ÍNDICE Administración Portuaria Integral de Tabasco, S.A. de C.V.. ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA....................................................................................1 Administración Portuaria Integral de Tabasco, S.A. de C.V.. CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO.................................................................3 Administración Portuaria Integral de Tabasco, S.A. de C.V.. CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA............................................................................... 4 Administración Portuaria Integral de Tabasco, S.A. de C.V.. ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO.......................................... 5 Administración Portuaria Integral de Tabasco, S.A. de C.V.. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS........................................................ 6 Espectáculos Deportivos de Tabasco, S.A. de C.V. ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA................................................................................................11 Espectáculos Deportivos de Tabasco, S.A. de C.V. CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO............................................................................. 13 Espectáculos Deportivos de Tabasco, S.A. de C.V. CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA..........................................................................................14 Espectáculos Deportivos de Tabasco, S.A. de C.V. ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO...................................................... 15 Espectáculos Deportivos de Tabasco, S.A. de C.V. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS.................................................................... 16 Movilidad Integral de Tabasco, S.A. de C.V.. ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA........................................................................................................... 24 Movilidad Integral de Tabasco, S.A. de C.V.. CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO.......................................................................................26 Movilidad Integral de Tabasco, S.A. de C.V.. CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA..................................................................................................... 27 Movilidad Integral de Tabasco, S.A. de C.V.. ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO................................................................28 Movilidad Integral de Tabasco, S.A. de C.V.. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS..............................................................................29 Comisión Estatal de Derechos Humanos. ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA................................................................................................................ 33 Comisión Estatal de Derechos Humanos. CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO............................................................................................36 Comisión Estatal de Derechos Humanos. CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA.......................................................................................................... 37 Comisión Estatal de Derechos Humanos. ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO.....................................................................38 Comisión Estatal de Derechos Humanos. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS...................................................................................39 Fiscalía General del Estado de Tabasco. ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA................................................................................................................51 Fiscalía General del Estado de Tabasco. CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO.............................................................................................55 Fiscalía General del Estado de Tabasco. CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA........................................................................................................... 56 Fiscalía General del Estado de Tabasco. ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO...................................................................... 57 Fiscalía General del Estado de Tabasco. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS.................................................................................... 58 Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA.................................................................................68 Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO.............................................................. 70 Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA...........................................................................71 Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO....................................... 72 Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS..................................................... 73 Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA........................................................... 85 Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO.......................................87 Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA.....................................................88 Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO................89 Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS..............................90 Tribunal de Justicia Administrativa. ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA.......................................................................................................................... 98 Tribunal de Justicia Administrativa. CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO..................................................................................................... 100 Tribunal de Justicia Administrativa. CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA..................................................................................................................101 Tribunal de Justicia Administrativa. ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO.............................................................................102 Tribunal de Justicia Administrativa. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS...........................................................................................103 Tribunal Electoral de Tabasco. ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA............................................................................................................................... 112 Tribunal Electoral de Tabasco. CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO...........................................................................................................115 Tribunal Electoral de Tabasco. CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA.........................................................................................................................116 Tribunal Electoral de Tabasco. ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO....................................................................................117 Tribunal Electoral de Tabasco. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS..................................................................................................118 Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco. ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA...........................................................................................123 Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco. CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO........................................................................ 126 Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco. CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA.....................................................................................127 Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco. ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO................................................. 128 Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS............................................................... 129 H. Congreso del Estado. ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA........................................................................................................................................141 H. Congreso del Estado. CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO.....................................................................................................................143 H. Congreso del Estado. CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA................................................................................................................................... 144 H. Congreso del Estado. ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO.............................................................................................. 145 H. Congreso del Estado. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS............................................................................................................ 146 Órgano Superior de Fiscalización del Estado. ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA.......................................................................................................147 Órgano Superior de Fiscalización del Estado. CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO....................................................................................151 Órgano Superior de Fiscalización del Estado. CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA.................................................................................................. 152 Órgano Superior de Fiscalización del Estado. ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO............................................................. 153 Órgano Superior de Fiscalización del Estado. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS........................................................................... 154
ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA Administración Portuaria Integral de Tabasco, S.A. de C.V. MISIÓN: De acuerdo con nuestro decreto de creación nuestra misión es instituir el puerto de abrigo, más estratégico, para el arribo y zarpe de embarcaciones de todo tipo, para el servicio pesquero, comercial, turístico y suministro diverso a plataformas y artefactos flotantes petroleros. OBJETIVOS: Lograr la difusión y comercialización de los servicios que ofrece la Administración Portuaria Integral de Tabasco S.A. de C.V. (APITAB) para la participación en la oferta internacional, nacional y estatal de los puertos concesionados. Lograr el acuerdo de acceso a vehículos de equipo pesado por las vialidades municipales para realizar operaciones en las instalaciones portuarias concesionadas. Contar con una estructura orgánica, manual de organización y reglamento interno de trabajo autorizado que cumpla con las funciones que desarrolla la APITAB. Establecer programa de trabajo para promocionar y difundir de manera integral los servicios e infraestructura con los que cuentan los municipios y la APITAB, a los clientes potenciales del puerto y muelles concesionados. Implementar cronograma de capacitación del personal de la APITAB, en materia de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción e impunidad. Mejorar el desempeño de la Administración Portuaria Integral de Tabasco, S.A. de C.V., para una gestión con resultados que impida la corrupción, la impunidad y transparente el ejerció de los recursos humanos, financieros y materiales con los que cuenta la APITAB. LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL: Crear un programa que permita la difusión y comercialización de servicios que ofrece la APITAB, para su inclusión y participación en la oferta internacional, nacional y estatal de los puertos. Realizar un convenio con los municipios que permita el fácil acceso a los prestadores de servicios y armadores que tienen actividades a realizar en los recintos portuarios con vehículos pesados, que se ven afectados por las normativas de operación de vialidad municipal. Realizar un estudio organizacional para determinar las necesidades administrativas, de recursos humanos, funciones y áreas de la APITAB. Ser el enlace para la difusión y promoción de los municipios y asociaciones comerciales, para dar a conocer los servicios e infraestructura con los que cuentan los municipios para los clientes potenciales. Implementar programas de capacitación para el personal de los diferentes mandos de la APITAB, para lograr una administración eficiente y transparente. Establecer acciones de combate a la corrupción y a la impunidad de la Administración Portuaria Integral de Tabasco S.A. de C.V. mediante la aplicación de Auditorias, Verificaciones y evaluaciones a los programas y proyectos. PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS: Servicios Portuarios, cuyo objetivo contempla las actividades orientadas a difundir el desarrollo económico del Estado en el sector portuario de acuerdo a lo establecido en el Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024. Elaboración y aprobación por parte de la Secretaría de Marina, a través de la Dirección General de Puertos, del Programa Maestro de Desarrollo Portuario de la Administración Portuaria Integral de Tabasco, S.A. de C.V. PERSPECTIVA DE GÉNERO: Debido a la percepción de los puertos como un sector masculino y el predominio de los hombres debido a las actividades que se desarrollan en el ámbito portuario, La Administración Portuaria Integral de Tabasco lleva a cabo una evaluación de género para evaluar las prácticas de la empresa en cuanto a equidad del género de acuerdo con la Norma Mexicana para la Igualdad Laboral entre Hombres y Mujeres, y para desarrollar un programa sostenible de contratación y retención de talentos para beneficiar a hombres y mujeres en una industria dominada por hombres. 1
ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA Administración Portuaria Integral de Tabasco, S.A. de C.V. ACCIONES MÁS RELEVANTES: Contar con el Programa Maestro de Desarrollo Portuario y certificación de los puertos. Obtener los recursos financieros, materiales y humanos para impulsar el desarrollo portuarios de las instalaciones portuarias concesionadas al gobierno del estado. Mantener la profundidad para la entrada de embarcaciones a los puertos concesionados. METAS: Constituir el puerto de abrigo, más estratégico, para el atraque y desatraque de embarcaciones de todo tipo de calado, para el servicio pesquero, comercial. turístico y suministro diverso a plataformas y naves flotantes petroleras. 2
PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO Administración Portuaria Integral de Tabasco, S.A. de C.V. CP CN DENOMINACIÓN TOTAL 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 5,700,000 42 Transferencias al Resto del Sector Público 5,700,000 TOTAL 5,700,000 3
PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Administración Portuaria Integral de Tabasco, S.A. de C.V. CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA TOTAL Administración Portuaria Integral de Tabasco, S.A. de C.V. 5,700,000 TOTAL 5,700,000 4
PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO Administración Portuaria Integral de Tabasco, S.A. de C.V. FF FI FN SB CP CN DENOMINACIÓN GASTO CORRIENTE GASTO CAPITAL TOTAL 01 Ingresos Estatales 5,700,000 0 5,700,000 3 Desarrollo Económico 5,700,000 0 5,700,000 6 Comunicaciones 5,700,000 0 5,700,000 1 Comunicaciones 5,700,000 0 5,700,000 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 5,700,000 0 5,700,000 42 Transferencias al Resto del Sector Público 5,700,000 0 5,700,000 TOTAL 5,700,000 0 5,700,000 5
_____________________________________________________________________________________________________________________ Matriz de Indicadores para Resultados Validada Programa: E070 - Servicios Portuarios Finalidad: Desarrollo Económico Dependencia: 2200 - Administración Portuaria Integral de Tabasco, S.A. de C.V. Función: Comunicaciones Actividad Institucional: Brindar Apoyo a las Actividades Petroleras, Navales, Agrícolas, Forestales, Pesqueras, Mineras, Ecoturísticas, Náuticas y de Navegación Fluvial Subfuncion: Comunicaciones NIVEL OBJETIVO INDICADOR MEDIO DE VERIFICACIÓN SUPUESTO Fin Contribuir a Impulsar los puertos de Frontera, Chiltepec y Sánchez Magallanes, que comprenden el Sistema Portuario del Estado de Tabasco mediante infraestructura y servicios de calidad que atiendan la creciente demanda de servicios portuarios requeridos en el ámbito pesquero, comercial, turístico y suministros diversos a plataformas e incluso artefactos flotantes petroleros en las costas tabasqueñas. Nombre: Tasa de variación de servicios portuarios. Nombre: Anuario Estadístico del Movimiento Portuario Incremento de los servicios portuarios en las instalaciones concesionadas debido a la promoción de las instalaciones portuarias a empresas navieras del ámbito pesquero, comercial turístico y suministros a plataformas en las costas tabasqueñas. Definición: Mide la tasa de variación porcentual de los servicios portuarios proporcionados a las embarcaciones en el puerto en año actual, en comparación al proporcionado en año anterior. Tipo: Estratégico Dimensión: Eficacia Área Responsable: Subgerencia de Operaciones de la APITAB. Método de Cálculo: Tasa De Variación Algoritmo: ((SP2022/SP2021)-1)*100 Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: 10-ENE-2023 Valor Línea Base: 18.764 Año Línea Base: 2021 6
_____________________________________________________________________________________________________________________ Matriz de Indicadores para Resultados Validada Programa: E070 - Servicios Portuarios Finalidad: Desarrollo Económico Dependencia: 2200 - Administración Portuaria Integral de Tabasco, S.A. de C.V. Función: Comunicaciones Actividad Institucional: Brindar Apoyo a las Actividades Petroleras, Navales, Agrícolas, Forestales, Pesqueras, Mineras, Ecoturísticas, Náuticas y de Navegación Fluvial Subfuncion: Comunicaciones NIVEL OBJETIVO INDICADOR MEDIO DE VERIFICACIÓN SUPUESTO Periodicidad: Anual Periodos/Metas: 1=100 7
_____________________________________________________________________________________________________________________ Matriz de Indicadores para Resultados Validada Programa: E070 - Servicios Portuarios Finalidad: Desarrollo Económico Dependencia: 2200 - Administración Portuaria Integral de Tabasco, S.A. de C.V. Función: Comunicaciones Actividad Institucional: Brindar Apoyo a las Actividades Petroleras, Navales, Agrícolas, Forestales, Pesqueras, Mineras, Ecoturísticas, Náuticas y de Navegación Fluvial Subfuncion: Comunicaciones NIVEL OBJETIVO INDICADOR MEDIO DE VERIFICACIÓN SUPUESTO Propósito El servicio portuario del estado de Tabasco aumenta la capacidad de funcionamiento de los puertos concesionados. Nombre: Porcentaje de incremento de arribo de embarcaciones. Nombre: Estadísticas Mensuales de Movimiento Portuario. La capacidad rebasada de los puertos colindantes de brindad servicios portuarios a las compañías navieras, permite a la APITAB una mayor demanda de servicios a las instalaciones portuarias concesionadas. Definición: Calcula el incremento porcentual de arribos los puertos de Frontera, Chiltepec y Sánchez Magallanes del año en curso con respecto al año anterior. Tipo: Estratégico Dimensión: Eficacia Área Responsable: Subgerencia de Operaciones de la APITAB Método de Cálculo: Porcentual Algoritmo: (TEA2022/TEA2021)*100 Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: 10-ENE-2023 Valor Línea Base: 118.764 Año Línea Base: 2021 Periodicidad: Anual Periodos/Metas: 1=100 8
_____________________________________________________________________________________________________________________ Matriz de Indicadores para Resultados Validada Programa: E070 - Servicios Portuarios Finalidad: Desarrollo Económico Dependencia: 2200 - Administración Portuaria Integral de Tabasco, S.A. de C.V. Función: Comunicaciones Actividad Institucional: Brindar Apoyo a las Actividades Petroleras, Navales, Agrícolas, Forestales, Pesqueras, Mineras, Ecoturísticas, Náuticas y de Navegación Fluvial Subfuncion: Comunicaciones NIVEL OBJETIVO INDICADOR MEDIO DE VERIFICACIÓN SUPUESTO Componente 1 Servicios portuarios proporcionados. Nombre: Porcentaje de empresarios Navieros Atendidos. Nombre: Registro de empresarios navieros atendidos Empresas navieras requieren el uso de las instalaciones portuarias concesionadas a la APITAB para los suministros diversos a plataformas y movimiento de carga. Definición: Mide el número de empresarios navieros que solicitaron los servicios portuarios a la APITAB y fueron atendidos. Tipo: Gestión Dimensión: Eficiencia Área Responsable: Subgerente de Operaciones Método de Cálculo: Porcentual Algoritmo: (ENA/ENSSP)*100 Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Semestral Fecha de Publicación: 11-JUL-2022 Valor Línea Base: 100 Año Línea Base: 2021 Periodicidad: Semestral Periodos/Metas: 1=50, 2 = 50 9
_____________________________________________________________________________________________________________________ Matriz de Indicadores para Resultados Validada Programa: E070 - Servicios Portuarios Finalidad: Desarrollo Económico Dependencia: 2200 - Administración Portuaria Integral de Tabasco, S.A. de C.V. Función: Comunicaciones Actividad Institucional: Brindar Apoyo a las Actividades Petroleras, Navales, Agrícolas, Forestales, Pesqueras, Mineras, Ecoturísticas, Náuticas y de Navegación Fluvial Subfuncion: Comunicaciones NIVEL OBJETIVO INDICADOR MEDIO DE VERIFICACIÓN SUPUESTO Actividad 1 Operación de la APITAB Nombre: Porcentaje de clientes satisfechos por el uso de las instalaciones portuarias. Nombre: Encuestas de satisfacción de clientes navieros. Contar con presupuesto autorizado por los 3 niveles de gobierno que permita mejorar la calidad de los servicios portuarios brindados a compañías navieras que arriban a las instalaciones concesionadas. Definición: Mide el porcentaje de clientes satisfechos por el uso de las instalaciones portuarias. Tipo: Gestión Dimensión: Eficiencia Área Responsable: Subgerencia de Administración. Método de Cálculo: Porcentual Algoritmo: (NECS/NERC)*100 Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: 11-ABR-2022 Valor Línea Base: 0 Año Línea Base: 2021 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1=25, 2 = 25, 3 = 25, 4 = 25 10
ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA Espectáculos Deportivos de Tabasco, S.A. de C.V MISIÓN: Generar una mejor calidad de vida a la ciudadanía tabasqueña ofreciendo entretenimiento de calidad mediante la práctica del béisbol profesional en el Estado, brindando alegría y orgullo a la afición; así como incentivar a los espectadores a la práctica del mismo, desarrollando en la población en general la Cultura Física y el Deporte. OBJETIVOS: Diseñar, organizar, planear, ejecutar y evaluar la estrategia para incrementar la asistencia de aficionados al estadio de beisbol, con la finalidad de mejorar su experiencia, integrando entretenimiento adicional al juego de pelota, tales como: kisscam, festejos por aniversarios, concurso de bateo, correr las bases, incorporar áreas infantiles, por mencionar algunas. LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL: Mejorar las instalaciones deportivas, clubhouse, vestidores, gimnasio, caja de bateo, baños, butacas, accesos. Incrementar la inversión en la contratación de jugadores de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), de mayor calidad. Invertir en una academia de Beisbol en el estado de Tabasco, para el desarrollo de los talentos detectados, y su futura integración a la plantilla del Club Olmecas de Tabasco de la Liga Mexicana de Béisbol (LMB)profesional. Invertir y construir una red de detección de talento que cubra todo el territorio nacional. PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS: Realizar convenios y patrocinios para dotar a los jugadores del Club Olmecas de Tabasco, de los insumos necesarios para un adecuado entrenamiento y rendimiento en cada juego. Firmar convenios con instituciones educativas, ligas infantiles y juveniles, clubes y organizaciones deportivas, para la detección de nuevos talentos. Crear alianzas estratégicas en forma profesional, eficaz y transparente contribuyendo a que los costos de los boletos sigan siendo accesibles para todos los tabasqueños que deseen asistir a un juego de beisbol. Fomentar la práctica del beisbol, a través de centros de deporte escolar, que impulse la habilidad de los jugadores de ligas infantiles y juveniles, que fomenten los valores, y la creación de un hábito deportivo a temprana edad. Llevar a cabo campañas con la firma de convenios con patrocinadores o asociaciones civiles para que se les otorgue el traslado y acceso a un juego de beisbol a personas de escasos recursos de los 17 municipios del Estado de Tabasco. PERSPECTIVA DE GÉNERO: Todos los programas y proyectos serán en base a los criterios de equidad e inclusión, encaminados a la búsqueda de la igualdad de oportunidades, con medidas de acción que permitan instrumentar el trato equitativo, eliminado las desventajas existentes; se busca posicionar a las personas en una situación de verdadera igualdad para que cada jugador con habilidades para la práctica del béisbol, tenga la opción o posibilidad de acceder a la misma cantidad de invitaciones o convocatorias para búsqueda de talento, que cualquier otro jugador, así como igualdad e inclusión de hombres y mujeres de cualquier edad, que desee asistir al estadio como aficionado a un juego de béisbol. ACCIONES MÁS RELEVANTES: Atender las solicitudes de apoyo y ayudas de las ligas infantiles y juveniles, para realizar torneos cortos, amateur o invernales de juegos de béisbol. Analizar las solicitudes de los scouts, para que los jugadores juveniles con habilidades para desarrollarse en la práctica del béisbol, sean sujetos de recibir apoyos. Generar un Padrón de Beneficiarios de los diferentes programas aplicados, localidades y personas de escasos recursos que sean beneficiadas. 11
ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA Espectáculos Deportivos de Tabasco, S.A. de C.V Gestionar ante la Liga Mexicana de Béisbol profesional (LMB), acceso a la Convocatoria del año 2022, para que el estado de Tabasco sea anfitrión para la detección de talentos de la zona sur. METAS: Que el Club Olmecas de Tabasco en el ejercicio 2022, incremente la asistencia de aficionados al estadio de béisbol Centenario del 27 de Febrero, fomentando la práctica del béisbol desde temprana edad. 12
PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO Espectáculos Deportivos de Tabasco, S.A. de C.V CP CN DENOMINACIÓN TOTAL 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 30,000,000 42 Transferencias al Resto del Sector Público 30,000,000 TOTAL 30,000,000 13
PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Espectáculos Deportivos de Tabasco, S.A. de C.V CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA TOTAL Espectáculos Deportivos de Tabasco, S.A. de C.V 30,000,000 TOTAL 30,000,000 14
PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO Espectáculos Deportivos de Tabasco, S.A. de C.V FF FI FN SB CP CN DENOMINACIÓN GASTO CORRIENTE GASTO CAPITAL TOTAL 01 Ingresos Estatales 30,000,000 0 30,000,000 2 Desarrollo Social 30,000,000 0 30,000,000 4 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales 30,000,000 0 30,000,000 1 Deporte y Recreación 30,000,000 0 30,000,000 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 30,000,000 0 30,000,000 42 Transferencias al Resto del Sector Público 30,000,000 0 30,000,000 TOTAL 30,000,000 0 30,000,000 15
_____________________________________________________________________________________________________________________ Matriz de Indicadores para Resultados Validada Programa: F043 - Promoción y Fomento del Deporte Profesional en General. Finalidad: Desarrollo Social Dependencia: 2201 - Espectáculos Deportivos de Tabasco, S.A. de C.V Función: Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales Actividad Institucional: Promoción y Fomento del deporte profesional en general Subfuncion: Deporte y Recreación NIVEL OBJETIVO INDICADOR MEDIO DE VERIFICACIÓN SUPUESTO Fin Contribuir a coordinar las políticas públicas para el apoyo y desarrollo de las y los jóvenes, así como la cultura física y el deporte, mediante la articulación integral e incluyente con las instituciones públicas y privadas en todo el estado. Nombre: Porcentaje de población que asiste a los programas de cultura física y deporte Nombre: Informes de población asistente a los programas de Cultura física y Deporte La población tabasqueña participa y asiste en los programas, eventos y acciones de cultura física y deporte. Definición: Mide este indicador el número población asistente a los programas, acciones y eventos de cultura física y deporte en el año Tipo: Estratégico Dimensión: Eficacia Área Responsable: Gerencia Administrativa Método de Cálculo: Porcentual Algoritmo: (SPAP/TPEAP)*100 Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: 10-ENE-2023 Valor Línea Base: 0 Año Línea Base: 2021 Periodicidad: Anual Periodos/Metas: 1=100 16
_____________________________________________________________________________________________________________________ Matriz de Indicadores para Resultados Validada Programa: F043 - Promoción y Fomento del Deporte Profesional en General. Finalidad: Desarrollo Social Dependencia: 2201 - Espectáculos Deportivos de Tabasco, S.A. de C.V Función: Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales Actividad Institucional: Promoción y Fomento del deporte profesional en general Subfuncion: Deporte y Recreación NIVEL OBJETIVO INDICADOR MEDIO DE VERIFICACIÓN SUPUESTO Propósito La población tabasqueña cuenta con un espacio físico acorde a sus requerimientos para poder llevar a cabo programas, acciones y eventos de cultura física, y deporte. Nombre: Porcentaje de Programas y eventos Realizados Nombre: Informe de los programas y eventos realizados La población tabasqueña se beneficia con los programas, eventos y acciones de deporte y cultura física. Definición: Con este indicador se conocerá el número de programas, eventos, y acciones de Cultura física y Deporte Realizados en el año Tipo: Estratégico Dimensión: Eficacia Área Responsable: Gerencia Administrativa Método de Cálculo: Porcentual Algoritmo: (SPER/TPEP)*100 Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: 10-ENE-2023 Valor Línea Base: 0 Año Línea Base: 2021 Periodicidad: Anual Periodos/Metas: 1=100 17
_____________________________________________________________________________________________________________________ Matriz de Indicadores para Resultados Validada Programa: F043 - Promoción y Fomento del Deporte Profesional en General. Finalidad: Desarrollo Social Dependencia: 2201 - Espectáculos Deportivos de Tabasco, S.A. de C.V Función: Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales Actividad Institucional: Promoción y Fomento del deporte profesional en general Subfuncion: Deporte y Recreación NIVEL OBJETIVO INDICADOR MEDIO DE VERIFICACIÓN SUPUESTO Componente 1 Servicios Deportivos Proporcionados Nombre: Porcentaje de partidos jugados en la temporada regular Nombre: Bitacora de juegos programados La población tabasqueña asiste al estadio de béisbol a ver los partidos Definición: Mide el porcentaje de los partidos de béisbol realizados en la temporada regular Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Área Responsable: Gerencia Deportiva Método de Cálculo: Porcentual Algoritmo: (SPJTR/TPJPTR)*100 Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Semestral Fecha de Publicación: 10-JUL-2022 Valor Línea Base: 0 Año Línea Base: 2021 Periodicidad: Semestral Periodos/Metas: 1=60, 2 = 40 18
_____________________________________________________________________________________________________________________ Matriz de Indicadores para Resultados Validada Programa: F043 - Promoción y Fomento del Deporte Profesional en General. Finalidad: Desarrollo Social Dependencia: 2201 - Espectáculos Deportivos de Tabasco, S.A. de C.V Función: Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales Actividad Institucional: Promoción y Fomento del deporte profesional en general Subfuncion: Deporte y Recreación NIVEL OBJETIVO INDICADOR MEDIO DE VERIFICACIÓN SUPUESTO Componente 2 Formación de Nuevos Prospectos Entregados Nombre: Porcentaje de jóvenes con habilidades para la práctica del Béisbol Nombre: Informe de los jóvenes recibiendo entrenamiento deportivo Los jóvenes detectados por los visores cumplen con las habilidades básicas para la práctica del béisbol Definición: Mide a los jóvenes detectados por los visores con habilidades para la práctica del Béisbol Tipo: Estratégico Dimensión: Eficacia Área Responsable: Gerencia Deportiva Método de Cálculo: Porcentual Algoritmo: (SJHPB/TJHPB)*100 Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Cobertura y Desagregación Geográfica: Nacional Periodicidad: Semestral Fecha de Publicación: 10-JUL-2022 Valor Línea Base: 0 Año Línea Base: 2021 Periodicidad: Semestral Periodos/Metas: 1=100, 2 = 100 19
_____________________________________________________________________________________________________________________ Matriz de Indicadores para Resultados Validada Programa: F043 - Promoción y Fomento del Deporte Profesional en General. Finalidad: Desarrollo Social Dependencia: 2201 - Espectáculos Deportivos de Tabasco, S.A. de C.V Función: Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales Actividad Institucional: Promoción y Fomento del deporte profesional en general Subfuncion: Deporte y Recreación NIVEL OBJETIVO INDICADOR MEDIO DE VERIFICACIÓN SUPUESTO Actividad 1 Adquisición de insumos para el desempeño del equipo Nombre: Porcentaje de partidos jugados en temporada regular Nombre: Registro del Calendario de Juegos Programados por la Liga Mexicana de Béisbol Los insumos adquiridos deben de cumplir con la calidad y especificaciones solicitados por la Liga Mexicana de Béisbol para mantener la franquicia. Definición: Mide los partidos de Béisbol programados en temporada regular de local y visitante. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Área Responsable: Gerencia Deportiva Método de Cálculo: Porcentual Algoritmo: (PPJTR/TPPTR)*100 Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Cuatrimestral Fecha de Publicación: 10-MAY-2022 Valor Línea Base: 0 Año Línea Base: 2021 Periodicidad: Cuatrimestral Periodos/Metas: 1=6, 2 = 84, 3 = 0 20
_____________________________________________________________________________________________________________________ Matriz de Indicadores para Resultados Validada Programa: F043 - Promoción y Fomento del Deporte Profesional en General. Finalidad: Desarrollo Social Dependencia: 2201 - Espectáculos Deportivos de Tabasco, S.A. de C.V Función: Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales Actividad Institucional: Promoción y Fomento del deporte profesional en general Subfuncion: Deporte y Recreación NIVEL OBJETIVO INDICADOR MEDIO DE VERIFICACIÓN SUPUESTO Actividad 2 Mantenimiento de los espacios deportivos Nombre: Porcentaje de Mantenimiento y rehabilitación Nombre: Bitácora de mantenimiento por área El mantenimiento del estadio debe de cumplir con los solicitado por la Liga Mexicana de Béisbol, para poder realizar los eventos Definición: Mide el mantenimiento y rehabilitación de las áreas con las que cuenta el Parque de Béisbol Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Área Responsable: Departamento de Operaciones Método de Cálculo: Porcentual Algoritmo: (SMRAPB/TMRPAPB)*100 Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: 10-ABR-2022 Valor Línea Base: 0 Año Línea Base: 2021 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1=25, 2 = 25, 3 = 25, 4 = 25 21
_____________________________________________________________________________________________________________________ Matriz de Indicadores para Resultados Validada Programa: F043 - Promoción y Fomento del Deporte Profesional en General. Finalidad: Desarrollo Social Dependencia: 2201 - Espectáculos Deportivos de Tabasco, S.A. de C.V Función: Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales Actividad Institucional: Promoción y Fomento del deporte profesional en general Subfuncion: Deporte y Recreación NIVEL OBJETIVO INDICADOR MEDIO DE VERIFICACIÓN SUPUESTO Actividad 3 Jóvenes que reciben becas para entrenamiento deportivo Nombre: Porcentaje de jóvenes becados Nombre: Reporte de jóvenes Becados Los jóvenes adquieren habilidades y conocimientos para incrementar sus competencias deportivas Definición: Mide los jóvenes que reciben becas para perfeccionarse en la práctica del béisbol Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Área Responsable: Gerencia Deportiva Método de Cálculo: Porcentual Algoritmo: (SJB/TJB)*100 Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Cobertura y Desagregación Geográfica: Nacional Periodicidad: Cuatrimestral Fecha de Publicación: 10-MAY-2022 Valor Línea Base: 0 Año Línea Base: 2021 Periodicidad: Cuatrimestral Periodos/Metas: 1=14, 2 = 14, 3 = 14 22
_____________________________________________________________________________________________________________________ Matriz de Indicadores para Resultados Validada Programa: F043 - Promoción y Fomento del Deporte Profesional en General. Finalidad: Desarrollo Social Dependencia: 2201 - Espectáculos Deportivos de Tabasco, S.A. de C.V Función: Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales Actividad Institucional: Promoción y Fomento del deporte profesional en general Subfuncion: Deporte y Recreación NIVEL OBJETIVO INDICADOR MEDIO DE VERIFICACIÓN SUPUESTO Actividad 4 Gestión Administrativa del equipo deportivo Nombre: Porcentaje del avance de la Gestión Administrativa Nombre: Reporte de las actividades realizadas por la Gerencia Administrativa La plantilla laboral debe cumplir con los perfiles de puestos, capacidad y experiencia necesarios para cada función. Definición: Mide el avance de la Gestión Administrativa realizadas en el parque de Béisbol en el año. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Área Responsable: Gerencia Administrativa Método de Cálculo: Porcentual Algoritmo: (AGAR/TGAP)*100 Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Cuatrimestral Fecha de Publicación: 10-MAY-2022 Valor Línea Base: 0 Año Línea Base: 2021 Periodicidad: Cuatrimestral Periodos/Metas: 1=4, 2 = 4, 3 = 4 23
ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA Movilidad Integral de Tabasco, S.A. de C.V. MISIÓN: Modernizar el transporte público en el estado de Tabasco, mediante la utilización de transporte público con alta tecnología y calidad, para mejorar eficientemente la movilidad de las personas, reducir los tiempos de viaje, mejorar los servicios, las condiciones de accesibilidad y el medio ambiente. OBJETIVOS: Hacer cumplir cabalmente el Derecho Humano a la Movilidad, para que se establezcan las bases y directrices para planear, regular, supervisar, evaluar y gestionar la movilidad de las personas, bienes y mercancías, garantizando las condiciones y los derechos humanos necesarios para un desplazamiento efectivo, seguro, igualitario, eficiente y sostenible. Para cumplir con este objetivo a Movilidad Integral de Tabasco, S.A. de C.V., se le otorgaron facultades para movilidad y transporte, movilidad sustentable, estudios y proyectos, financiamiento, ferroviarios, marítimo fluvial, turístico y aeronáutico, con lo cual coordinará los servicios de transporte que se ofrecen en el estado de Tabasco, y ejecutará los programas relativos a la construcción y relación de obras de movilidad y vialidad. LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL: Derivado del diagnóstico que la Paraestatal ha realizado en materia de movilidad en el Estado, nos permitió identificar la problemática existente y crear alternativas, a través del Programa Institucional en el que se trabaja. Luego entonces, se considera la necesidad de modernizar las vías de comunicación para impulsar el crecimiento económico y social, incrementando la inversión en el mantenimiento de las infraestructuras existentes. Así como disponer de nuevas tecnologías en el transporte público, caminos, carreteras y paradas para conseguir mayor seguridad para los ciudadanos. PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS: Para el logro de los objetivos planteados en materia de movilidad incluyente y sustentable, es necesario complementar las acciones con proyectos y programas, por lo que de manera enunciativa se presentan a continuación aquellos que son considerados prioritarios: Transporte seguro e incluyente; Movilidad universal y sustentable; Modernización, rehabilitación y conservación de vías y accesos de comunicación; Programa integral de mejoramiento del sistema de comunicaciones, Modernización el Transporte Público; Modernización del transporte público; Reactivación del Sistema Portuario; y Modernización del transporte público, con tecnologías limpias y amigables al ambiente, con conectividad a Internet, que presten un servicio seguro, eficiente y de calidad internacional. Asimismo, la creación de una red de ciclovías como medio de transporte en la ciudad de Villahermosa. PERSPECTIVA DE GÉNERO: Con el propósito de encontrar las concurrencias en los temas relacionados con los programas sociales en materia de servicio básico de comunicaciones en localidades urbanas y rurales marginadas, se pretende que estos servicios alcancen una cobertura estatal, atendiendo la problemáticas regionales y las acciones necesarias para dar soluciones integrales que sienten las bases para el crecimiento y desarrollo sustentable en el tema del transporte público, por el cual se pretende beneficiar con estos proyectos a 1,228,927 mujeres y 1,173,671 hombres, con esta visión se pretende ir más allá de la concepción sectorial, sustituyéndola por un quehacer conjunto que privilegie la integralidad y la equidad de género. 24
ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA Movilidad Integral de Tabasco, S.A. de C.V. ACCIONES MÁS RELEVANTES: Dentro de los objetivos, estrategias y líneas de acción del Plan Estatal de Desarrollo 2019 – 2024 y del Programa Sectorial de Movilidad Sostenible 2019 – 2024, las acciones relevantes a desarrollar en el sector son el mejoramiento del transporte público y la atención de la infraestructura vial para que sea incluyente, sustentable y sostenible, prueba de ello es la creación de la empresa de participación estatal mayoritaria, denominada Movilidad Integral de Tabasco, S.A. de C.V., la cual tiene como fin satisfacer las necesidades de los usuarios con unidades que garanticen comodidad y seguridad al recibir el servicio. METAS: Modernizar el transporte, atender la movilidad incluyente, la movilidad sustentable, realizar estudios y proyectos, otorgar financiamiento, prestar servicios ferroviarios, marítimo fluvial, turístico y aeronáutico, para garantizar el Derecho Humano a la Movilidad consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 25
PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO Movilidad Integral de Tabasco, S.A. de C.V. CP CN DENOMINACIÓN TOTAL 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 8,000,000 42 Transferencias al Resto del Sector Público 8,000,000 TOTAL 8,000,000 26
PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Movilidad Integral de Tabasco, S.A. de C.V. CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA TOTAL Movilidad Integral de Tabasco, S.A. de C.V. 8,000,000 TOTAL 8,000,000 27
PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO Movilidad Integral de Tabasco, S.A. de C.V. FF FI FN SB CP CN DENOMINACIÓN GASTO CORRIENTE GASTO CAPITAL TOTAL 01 Ingresos Estatales 8,000,000 0 8,000,000 3 Desarrollo Económico 8,000,000 0 8,000,000 5 Transporte 8,000,000 0 8,000,000 6 Otros Relacionados con Transporte 8,000,000 0 8,000,000 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 8,000,000 0 8,000,000 42 Transferencias al Resto del Sector Público 8,000,000 0 8,000,000 TOTAL 8,000,000 0 8,000,000 28
_____________________________________________________________________________________________________________________ Matriz de Indicadores para Resultados Validada Programa: E090 - Impulso a la Movilidad Sustentable y Sostenible de Tabasco. Finalidad: Desarrollo Económico Dependencia: 2202 - Movilidad Integral de Tabasco, S.A. de C.V. Función: Transporte Actividad Institucional: Impulsar el desarrollo del transporte para garantizar y satisfacer las necesidades de movilidad de la población tabasqueña Subfuncion: Otros Relacionados con Transporte NIVEL OBJETIVO INDICADOR MEDIO DE VERIFICACIÓN SUPUESTO Fin Contribuir en el desarrollo del transporte mediante la ampliación de recursos, programas, fondos y fideicomisos para la mejora de la movilidad sostenible Nombre: Tasa variación de disminución de accidentes en vialidades Nombre: Informes de unidades accidentadas de la empresa MOVITAB Las nuevas administraciones continúan con la ampliación de recursos, programas, y fondos para la mejora de la movilidad sostenible Definición: Mide la variación de los accidentes presentados en las vialidades del estado de Tabasco Tipo: Estratégico Dimensión: Eficacia Área Responsable: Dirección General de Movilidad integral de Tabasco Método de Cálculo: Tasa De Variación Algoritmo: (1-(ARA2022/ARA2021))*100 Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: 10-ENE-2023 Valor Línea Base: 0 Año Línea Base: 2021 Periodicidad: Anual Periodos/Metas: 1=40 29
_____________________________________________________________________________________________________________________ Matriz de Indicadores para Resultados Validada Programa: E090 - Impulso a la Movilidad Sustentable y Sostenible de Tabasco. Finalidad: Desarrollo Económico Dependencia: 2202 - Movilidad Integral de Tabasco, S.A. de C.V. Función: Transporte Actividad Institucional: Impulsar el desarrollo del transporte para garantizar y satisfacer las necesidades de movilidad de la población tabasqueña Subfuncion: Otros Relacionados con Transporte NIVEL OBJETIVO INDICADOR MEDIO DE VERIFICACIÓN SUPUESTO Propósito Los usuarios del transporte público acceden al derecho humano a una movilidad incluyente, moderna y centrada en la sostenibilidad Nombre: Movilidad incluyente, moderna y centrada en la sostenibilidad Nombre: Base de datos de las Encuestas realizadas a los usuarios El choferes de Transporte Público respetan los mejoras en cuanto al derecho a una movilidad incluyente, moderna y sostenible Definición: Mide la calificación promedio que los usuarios del transporte púbico dan al servicio Tipo: Estratégico Dimensión: Eficacia Área Responsable: Dirección General de Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V. Método de Cálculo: Porcentual Algoritmo: (STCE/TE)*100 Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: 10-ENE-2023 Valor Línea Base: 0 Año Línea Base: 2021 Periodicidad: Anual Periodos/Metas: 1=100 30
_____________________________________________________________________________________________________________________ Matriz de Indicadores para Resultados Validada Programa: E090 - Impulso a la Movilidad Sustentable y Sostenible de Tabasco. Finalidad: Desarrollo Económico Dependencia: 2202 - Movilidad Integral de Tabasco, S.A. de C.V. Función: Transporte Actividad Institucional: Impulsar el desarrollo del transporte para garantizar y satisfacer las necesidades de movilidad de la población tabasqueña Subfuncion: Otros Relacionados con Transporte NIVEL OBJETIVO INDICADOR MEDIO DE VERIFICACIÓN SUPUESTO Componente 1 Recursos financieros en las Sesiones del Comité Técnico del Fideicomiso para la Movilidad Sostenible aprobados Nombre: Porcentaje de recursos financieros aprobados por el Comité Técnico del Fideicomiso Nombre: Base de datos en poder del Comité Técnico del Fideicomiso Los recursos aprobados son destinados para la Movilidad Sostenible Definición: Es el porcentaje de recursos financieros aprobados con respectos a los recursos programados Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Área Responsable: Dirección de Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V. Método de Cálculo: Porcentual Algoritmo: (RA/RP)*100 Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Semestral Fecha de Publicación: 10-JUL-2022 Valor Línea Base: 0 Año Línea Base: 2021 Periodicidad: Semestral Periodos/Metas: 1=50, 2 = 50 31
_____________________________________________________________________________________________________________________ Matriz de Indicadores para Resultados Validada Programa: E090 - Impulso a la Movilidad Sustentable y Sostenible de Tabasco. Finalidad: Desarrollo Económico Dependencia: 2202 - Movilidad Integral de Tabasco, S.A. de C.V. Función: Transporte Actividad Institucional: Impulsar el desarrollo del transporte para garantizar y satisfacer las necesidades de movilidad de la población tabasqueña Subfuncion: Otros Relacionados con Transporte NIVEL OBJETIVO INDICADOR MEDIO DE VERIFICACIÓN SUPUESTO Actividad 1 Otorgamiento de apoyos económicos y fideicomisos para la Movilidad Sostenible Nombre: Porcentaje de Apoyo económico a través del Fideicomiso respecto del presupuesto autorizado Nombre: Base de datos en poder del Comité Técnico del Fideicomiso Las recursos aprobados son utilizados para actividades de la movilidad sostenible Definición: Mide el apoyo entregado para la Movilidad Sostenible a través del fideicomiso Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Área Responsable: Direccion General de Movilidad Integral de Tabasco S.A de C.V. Método de Cálculo: Porcentual Algoritmo: (AE/AA)*100 Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: 10-ABR-2022 Valor Línea Base: 0 Año Línea Base: 2021 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1=0, 2 = 30, 3 = 35, 4 = 35 32
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