PRESUPUESTO DE EGRESOS TOMO IV ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 2023 GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ÍNDICE Servicio Estatal de Empleo. ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA.......................................................................................................................................1 Servicio Estatal de Empleo. CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO.................................................................................................................... 4 Servicio Estatal de Empleo. CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA.................................................................................................................................5 Servicio Estatal de Empleo. ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO............................................................................................. 6 Servicio Estatal de Empleo. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS........................................................................................................... 8 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA.........................................................................22 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO......................................................24 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA.................................................................... 25 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO............................... 26 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS............................................. 28 Comisión Estatal de Búsqueda de Personas. ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA..........................................................................................................42 Comisión Estatal de Búsqueda de Personas. CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO....................................................................................... 45 Comisión Estatal de Búsqueda de Personas. CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA....................................................................................................46 Comisión Estatal de Búsqueda de Personas. ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO...............................................................47 Comisión Estatal de Búsqueda de Personas. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS.............................................................................49 Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco. ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA...................................................................................................54 Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco. CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO................................................................................ 57 Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco. CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA.............................................................................................58 Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco. ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO......................................................... 59 Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS....................................................................... 61 Comisión Estatal Forestal. ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA.......................................................................................................................................98 Comisión Estatal Forestal. CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO..................................................................................................................100 Comisión Estatal Forestal. CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA................................................................................................................................ 101 Comisión Estatal Forestal. ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO...........................................................................................102 Comisión Estatal Forestal. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS.........................................................................................................105 Junta Estatal de Caminos. ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA...................................................................................................................................... 120 Junta Estatal de Caminos. CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO..................................................................................................................124 Junta Estatal de Caminos. CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA................................................................................................................................ 125 Junta Estatal de Caminos. ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO...........................................................................................126 Junta Estatal de Caminos. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS.........................................................................................................128 Coordinación Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra. ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA............................................................. 139 Coordinación Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra. CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO.........................................141 Coordinación Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra. CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA.......................................................142 Coordinación Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra. ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO..................143 Coordinación Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS................................145
ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA Servicio Estatal de Empleo MISIÓN: Contribuir a través de servicios y programas institucionales a la vinculación laboral de la población desempleada y subempleada del Estado, para su efectiva capacitación e incorporación al mercado laboral, de acuerdo con sus conocimientos, habilidades y experiencia, que le permitan acceder a una fuente de empleo que ayude a mejorar su estabilidad económica y calidad de vida. OBJETIVOS: Vincular eficientemente a las personas con las oportunidades de trabajo que generen los programas sociales y las inversiones privadas, con base a la ampliación de la infraestructura del Servicio Estatal de Empleo y la capacitación continua de su personal, en un marco de protección eficaz a sus derechos laborales. LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL: Mejorar su infraestructura, incrementar su cobertura, mejorar su organización, la calidad del material de apoyo, los recursos humanos y comunicaciones de la Coordinación de Vinculación Laboral; Incrementar la cobertura de las acciones del área de concertación empresarial en la entidad a través de un mayor número de acuerdos de colaboración con todos los organismos coordinados que aglutinan a empresas privadas del ramo de servicios para Pemex y Proveedores de Gobierno del Estado, así como con las cámaras y gremios empresariales; Definir junto con la contraparte empresarial los perfiles laborales necesarios que eleven el nivel, tanto de las competencias laborales, aptitudes, habilidades y/o destrezas, como el nivel salarial ofertado, de modo tal que con base en criterios de selección más y mejor definidos a la población demandante de empleos dignos y bien remunerados; Incrementar la eficiencia laboral de área de planeación, promoción y difusión a través de una reestructura de procesos, fortaleciendo las acciones y logística de operación de la propia área; Desarrollar un programa de posicionamiento en el mercado laboral de la imagen del SNET, que resalte los beneficios que conllevan los programas y servicios que aquí se operan, de igual forma y en acción conjunta con el área de Vinculación Laboral efectuar el diseño del formato de Ferias de Empleo; Efectuar la vinculación mediante acuerdos de colaboración con el orden de gobierno Municipal de modo tal que se conozcan a plenitud de los servicios y programas ofertados por el Servicio Nacional de Empleo en Tabasco; Ampliar la cobertura de servicios del SNET teniendo presencia en todas las cabeceras municipales mediante convenios y/o acuerdos de colaboración que permitan capacidad operativa y margen de maniobra. PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS: Programa Estatal de Apoyo al Empleo (PAE) Este Programa busca ayudar a solucionar las dificultades que enfrentan los buscadores de trabajo y los empleadores para articularse en el mercado laboral, tales como: deficiente promoción de las vacantes existentes y de los buscadores de trabajo disponibles, y brecha entre las competencias laborales requeridas por las vacantes y las ofrecidas por los buscadores de trabajo. Para ello, se otorga atención enfocada a las necesidades específicas de la población objetivo mediante la prestación de servicios de intermediación laboral y de movilidad laboral de jornaleros agrícolas. Programa Federal de Apoyo al Empleo (Federal) Para llevar a cabo este Programa de Apoyo al Empleo, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a través de la Unidad del Servicio Nacional de Empleo, presupuesta, coordina la operación y administra los recursos federales destinados al mismo. El Programa de Apoyo al Empleo se conforma por dos subprogramas denominados: Intermediación Laboral, y Movilidad Laboral de Jornaleros Agrícolas, por medio de los cuales, con recursos públicos federales, se brindan diversos servicios de apoyo para facilitar el acceso al empleo. 1
ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA Servicio Estatal de Empleo PERSPECTIVA DE GÉNERO: Respeto a la paridad de género, cultura y derechos económicos y sociales, de los pueblos originarios, así como de los grupos vulnerables, con discapacidad, adultos mayores y jóvenes, brindándoles oportunidades de desarrollo e incorporación a la vida social y productiva, como base de un orden económico y social justo, vinculando el desarrollo integral, el cumplimiento de los derechos y el ejercicio de la democracia. El modelo de desarrollo es defensor de la diversidad cultural y el ambiente natural, sensible a las modalidades y singularidades económicas regionales y locales, consciente de las necesidades de los habitantes futuros del país y del estado. La participación en el empleo de hombres y mujeres se diferencia en variados aspectos, y esas diferencias resultan en posibilidades desiguales de elegir, que a su turno inciden en los resultados obtenidos en términos de bienestar y autonomía personal. Todo ello se relaciona con el trabajo para el mercado así como con otros trabajos, que si bien quedan al margen de las fronteras de los económicos en su acepción convencional, contribuyen al bienestar de las personas y a la reproducción social, como el trabajo realizado en las empresas públicas y privadas y en los hogares. Tradicionalmente este último se atribuye como responsabilidad a las mujeres; eso lleva a preguntarse en qué medida la sociedad como un todo se hace cargo y asegura las condiciones de la reproducción social, al tiempo que se respeta el derecho de las personas a elegir sobre el uso de su tiempo y a las oportunidades de obtener un empleo para mejorar sus condiciones de vida. Promover la igualdad entre hombres y mujeres, cambiando la percepción social para poder otorgar u obtener un trabajo, concientizando a la población en general por la equidad de género, erradicando la discriminación por condición social, edad, estado civil o embarazo, orientación sexual y/o capacidades diferentes. Crear mecanismos, que permitan detectar la problemática en los diferentes sectores y entornos de nuestra entidad. ACCIONES MÁS RELEVANTES: Atender de manera gratuita y personalizada los problemas de desempleo y subempleo en el estado, ofreciendo servicio de información, vinculación y orientación ocupacional, así como apoyos económicos o en especie para capacitación, autoempleo, movilidad laboral y apoyo a repatriados; Proporcionar asesoría y orientación ocupacional para la colocación adecuada de los buscadores de empleo, desempleados y subempleados; Ofrecer mecanismos de vinculación laboral a oferentes y demandantes de empleo; Planeación y conducción de diversas estrategias, instrumentos y mecanismos de atención; Proporcionar apoyo por medio de módulos de servicios equipados con tecnologías de la información y comunicación, donde los interesados realizaran sus procesos de búsqueda y contacto con las ofertas de empleo; Realizar Ferias de Empleo presenciales, que correspondan a cada unidad regional como medio de vinculación gratuito, directo y simultaneo, empleadores y buscadores de empleo; Realizar Ferias de Empleo virtuales, interactuando como medio de vinculación con mayor alcance gratuito, directo y simultaneo, empleadores y buscadores de empleo; Establecer acuerdos con empresas para que estas oferten vacantes a los grupos vulnerables: Realizar cursos de capacitación, (talleres presenciales), para facilitar la colocación o el desarrollo de actividad productiva; Realizar cursos de capacitación, (talleres en línea); Entrega de equipos, maquinaria o herramientas para los solicitantes de empleo para desarrollar una iniciativa por cuenta propia; Atender a grupos vulnerables impulsando y propiciando la apertura de espacios para la incorporación laboral. Contratación y administración de servicios generales para el desarrollo de las actividades del Servicio Estatal de Empleo; 2
ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA Servicio Estatal de Empleo Administración del personal, la seguridad social e impuestos de los recursos humanos; Planeación, Adquisición y administración de materiales y suministros para el apoyo administrativo del Servicio Estatal de Empleo. METAS: Realizar la vinculación efectiva de los buscadores de empleo mediante mecanismos de vinculación laboral y los subprogramas de apoyo al empleo, brindando a la población en general 12,783 bolsas de trabajo; Efectuar la planeación y organización de los eventos denominados Ferias de Empleo presenciales y virtuales; a nivel regional y nacional por año, atendiendo a una población de 3,377 personas; Otorgar a la población desempleada información, asistencia técnica y apoyos económicos, conforme a los programas que se acuerden con el Gobierno Federal dentro de los Anexos de Ejecución derivados del Convenio; Fomentar la cultura de la capacitación como medio para procurar el bienestar de los trabajadores, para incrementar su productividad y, consecuentemente, la competitividad de las empresas; Vincular y atender a la población interesada en los trabajos agrícolas dentro y fuera del territorio mexicano, logrando atender 569 personas ofertándoles un empleo digno y seguro. Instrumentar mecanismos de normalización y certificación de competencias Laborales; Promover la participación en el desarrollo de sus funciones, de las instituciones educativas y organismos del sector privado, como centros de evaluación y organismos certificadores, otorgando 966 talleres a través de 109 eventos para buscadores de empleos ; Promover la vinculación y concertación entre oferentes y demandantes de empleo en nuestra entidad; dando como atención prioritaria a la población de grupos vulnerables y lograr la empleabilidad de los desempleados y subempleados, atendiendo a una población de 934 personas incluyendo Adultos Mayores y personas con discapacidad; Lograr una mayor eficiencia y eficacia, en ejecución de las actividades administrativas y de operación, de manera responsable en sus acciones, respondiendo a las demandas y requerimientos de la sociedad y dar como resultado de un mejor ejercicio del gasto público. 3
PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO Servicio Estatal de Empleo CP CN DENOMINACIÓN TOTAL 1000 Servicios Personales 17,712,691 11 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 4,934,179 12 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 1,850,940 13 Remuneraciones Adicionales y Especiales 5,688,540 14 Seguridad Social 1,271,528 15 Otras Prestaciones Sociales y Económicas 3,484,392 17 Pago de Estimulos a Servidores Públicos 483,112 2000 Materiales y Suministros 790,000 21 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 275,000 22 Alimentos y Utensilios 30,000 24 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 22,000 26 Combustibles, Lubricantes y Aditivos 363,000 27 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 100,000 3000 Servicios Generales 3,830,000 31 Servicios Básicos 469,255 32 Servicios de Arrendamiento 2,036,592 33 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 159,408 34 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 122,400 35 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 173,000 37 Servicios de Traslado y Viáticos 84,345 39 Otros Servicios Generales 785,000 8000 Participaciones y Aportaciones 8,330,986 85 Convenios 8,330,986 TOTAL 30,663,677 4
PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Servicio Estatal de Empleo CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA TOTAL Oficina de la Dirección General 30,663,677 TOTAL 30,663,677 5
PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO Servicio Estatal de Empleo FF FI FN SB CP CN DENOMINACIÓN GASTO CORRIENTE GASTO CAPITAL TOTAL 01 Ingresos Estatales 1,959,255 0 1,959,255 1 Gobierno 1,959,255 0 1,959,255 3 Coordinación de la Política de Gobierno 1,959,255 0 1,959,255 2 Política Interior 1,959,255 0 1,959,255 3000 Servicios Generales 459,255 0 459,255 31 Servicios Básicos 459,255 0 459,255 8000 Participaciones y Aportaciones 1,500,000 0 1,500,000 85 Convenios 1,500,000 0 1,500,000 14 Ramo 14. Trabajo y Previsión Social 6,830,986 0 6,830,986 1 Gobierno 6,830,986 0 6,830,986 3 Coordinación de la Política de Gobierno 6,830,986 0 6,830,986 2 Política Interior 6,830,986 0 6,830,986 8000 Participaciones y Aportaciones 6,830,986 0 6,830,986 85 Convenios 6,830,986 0 6,830,986 28 Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios 21,873,436 0 21,873,436 1 Gobierno 21,873,436 0 21,873,436 3 Coordinación de la Política de Gobierno 21,873,436 0 21,873,436 2 Política Interior 21,873,436 0 21,873,436 1000 Servicios Personales 17,712,691 0 17,712,691 11 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 4,934,179 0 4,934,179 12 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 1,850,940 0 1,850,940 13 Remuneraciones Adicionales y Especiales 5,688,540 0 5,688,540 14 Seguridad Social 1,271,528 0 1,271,528 15 Otras Prestaciones Sociales y Económicas 3,484,392 0 3,484,392 17 Pago de Estimulos a Servidores Públicos 483,112 0 483,112 6
PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO Servicio Estatal de Empleo FF FI FN SB CP CN DENOMINACIÓN GASTO CORRIENTE GASTO CAPITAL TOTAL 2000 Materiales y Suministros 790,000 0 790,000 21 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 275,000 0 275,000 22 Alimentos y Utensilios 30,000 0 30,000 24 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 22,000 0 22,000 26 Combustibles, Lubricantes y Aditivos 363,000 0 363,000 27 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 100,000 0 100,000 3000 Servicios Generales 3,370,745 0 3,370,745 31 Servicios Básicos 10,000 0 10,000 32 Servicios de Arrendamiento 2,036,592 0 2,036,592 33 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 159,408 0 159,408 34 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 122,400 0 122,400 35 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 173,000 0 173,000 37 Servicios de Traslado y Viáticos 84,345 0 84,345 39 Otros Servicios Generales 785,000 0 785,000 TOTAL 30,663,677 0 30,663,677 7
_____________________________________________________________________________________________________________________ Matriz de Indicadores para Resultados Validada Programa: F013 - Combate al Desempleo Finalidad: Gobierno Dependencia: 01 - Servicio Estatal de Empleo Función: Coordinación de la Política de Gobierno Actividad Institucional: Servicios de Información, Vinculación y Orientación Ocupacional, así como Apoyos Económicos o en Especie para Capacitación y Autoempleo Subfuncion: Política Interior NIVEL OBJETIVO INDICADOR MEDIO DE VERIFICACIÓN SUPUESTO Fin Contribuir a vincular eficientemente a las personas con las oportunidades de trabajo que genere el Programa de Apoyo al Empleo. Nombre: Porcentaje de vinculación de personas en búsqueda de empleo mediante los servicios que otorga el Programa de Apoyo al Empleo. Nombre: Tabla de reportes de los sistemas SISPAEW/SIISNE. Se generan las oportunidades laborales suficientes para vincular a los buscadores de empleo. Definición: Representa el total de vinculación proporcionada a buscadores de empleo, alcanzado en el periodo que se evalúa. Tipo: Estratégico Dimensión: Eficacia Área Responsable: Coordinación de Planeación e Información Ocupacional Método de Cálculo: Porcentual Algoritmo: Tbv/Tvp*100 Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: 20-ENE-2024 Valor Línea Base: 90 Año Línea Base: 2022 Periodicidad: Anual Periodos/Metas: 1=90 8
_____________________________________________________________________________________________________________________ Matriz de Indicadores para Resultados Validada Programa: F013 - Combate al Desempleo Finalidad: Gobierno Dependencia: 01 - Servicio Estatal de Empleo Función: Coordinación de la Política de Gobierno Actividad Institucional: Atender de manera gratuita y personalizada los problemas de Desempleo y Subempleo en el Estado Subfuncion: Política Interior NIVEL OBJETIVO INDICADOR MEDIO DE VERIFICACIÓN SUPUESTO Propósito Personas en búsqueda de empleo en el estado acceden a una oferta laboral disponible. Nombre: Porcentaje de colocación de buscadores de empleo en una oferta laboral, en el periodo que se evalúa. Nombre: Tabla de reportes de los sistemas SISPAEW/SIISNE Las vacantes que ofrecen las empresas satisfacen el interés de las personas en búsqueda de empleo. Definición: Representa el total de buscadores de empleo colocados con las ofertas de empleo disponibles. Tipo: Estratégico Dimensión: Eficacia Área Responsable: Coordinación de Planeación e Información Ocupacional Método de Cálculo: Porcentual Algoritmo: Tbec/Tcp*100 Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: 20-ENE-2024 Valor Línea Base: 90 Año Línea Base: 2022 Periodicidad: Anual Periodos/Metas: 1=90 9
_____________________________________________________________________________________________________________________ Matriz de Indicadores para Resultados Validada Programa: F013 - Combate al Desempleo Finalidad: Gobierno Dependencia: 01 - Servicio Estatal de Empleo Función: Coordinación de la Política de Gobierno Actividad Institucional: Atender de manera gratuita y personalizada los problemas de Desempleo y Subempleo en el Estado Subfuncion: Política Interior NIVEL OBJETIVO INDICADOR MEDIO DE VERIFICACIÓN SUPUESTO Componente 1 Intermediación laboral otorgada. Nombre: Porcentaje de buscadores de empleo colocados a través de la Intermediación laboral en el periodo que se evalúa. Nombre: Tabla de reportes del sistema SIISNE Existen vacantes disponibles para la vinculación de personas en búsqueda de empleo. Definición: Representa el número de buscadores de empleo colocados mediante los servicios de la intermediación laboral. Tipo: Estratégico Dimensión: Eficacia Área Responsable: Coordinación de Vinculación Laboral Método de Cálculo: Porcentual Algoritmo: Tcim/Tcp*100 Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Semestral Fecha de Publicación: 20-JUL-2023 Valor Línea Base: 90 Año Línea Base: 2022 Periodicidad: Semestral Periodos/Metas: 1=45, 2 = 45 10
_____________________________________________________________________________________________________________________ Matriz de Indicadores para Resultados Validada Programa: F013 - Combate al Desempleo Finalidad: Gobierno Dependencia: 01 - Servicio Estatal de Empleo Función: Coordinación de la Política de Gobierno Actividad Institucional: Atender de manera gratuita y personalizada los problemas de Desempleo y Subempleo en el Estado Subfuncion: Política Interior NIVEL OBJETIVO INDICADOR MEDIO DE VERIFICACIÓN SUPUESTO Componente 2 Movilidad Laboral proporcionada. Nombre: Porcentaje de buscadores de empleo colocados mediante la Movilidad Laboral interna y externa Nombre: Tabla de reportes del sistema SIISNE Existen vacantes disponibles para la vinculación de personas en búsqueda de empleo. Definición: Representa el número de buscadores de empleo colocados mediante la Movilidad Laboral interna y externa Tipo: Estratégico Dimensión: Eficacia Área Responsable: Coodinación de Movilidad Laboral Método de Cálculo: Porcentual Algoritmo: Tcml/Tcp*100 Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Semestral Fecha de Publicación: 20-JUL-2023 Valor Línea Base: 90 Año Línea Base: 2022 Periodicidad: Semestral Periodos/Metas: 1=45, 2 = 45 11
_____________________________________________________________________________________________________________________ Matriz de Indicadores para Resultados Validada Programa: F013 - Combate al Desempleo Finalidad: Gobierno Dependencia: 01 - Servicio Estatal de Empleo Función: Coordinación de la Política de Gobierno Actividad Institucional: Atender de manera gratuita y personalizada los problemas de Desempleo y Subempleo en el Estado Subfuncion: Política Interior NIVEL OBJETIVO INDICADOR MEDIO DE VERIFICACIÓN SUPUESTO Actividad 1 Colocación de los buscadores de empleo en bolsa de trabajo acorde a su perfil laboral. Nombre: Porcentaje de colocación de buscadores de empleo a través de la bolsa de trabajo. Nombre: Tabla de Reportes de la USNE Los buscadores de empleo cuentan con los requisitos que requieren las empresas para las vacantes ofertadas. Definición: Representa el número total de colocación de buscadores de empleo a través de la bolsa de trabajo. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Área Responsable: Coordinación de Vinculación Laboral Método de Cálculo: Porcentual Algoritmo: Tcbt/Tcp*100 Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: 20-ABR-2023 Valor Línea Base: 90 Año Línea Base: 2022 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1=22.5, 2 = 22.5, 3 = 22.5, 4 = 22.5 12
_____________________________________________________________________________________________________________________ Matriz de Indicadores para Resultados Validada Programa: F013 - Combate al Desempleo Finalidad: Gobierno Dependencia: 01 - Servicio Estatal de Empleo Función: Coordinación de la Política de Gobierno Actividad Institucional: Servicios de Información, Vinculación y Orientación Ocupacional, así como Apoyos Económicos o en Especie para Capacitación y Autoempleo Subfuncion: Política Interior NIVEL OBJETIVO INDICADOR MEDIO DE VERIFICACIÓN SUPUESTO Actividad 3 Realización de Ferias de Empleo para colocar a buscadores de empleo durante los eventos. Nombre: Porcentaje de colocación de buscadores de empleo durante los eventos de las Ferias de Empleo. Nombre: Tabla de reportes de SILAP Instituciones del ámbito de gobierno, empresarial y de educación, se interesan en colaborar con el Servicio Nacional de Empleo Tabasco. Definición: Representa el número total de colocación de buscadores de empleo durante los eventos de las ferias de empleo. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Área Responsable: Coodinación de Vinculación Laboral Método de Cálculo: Porcentual Algoritmo: Tcfe/Tcp*100 Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: 20-ABR-2023 Valor Línea Base: 80 Año Línea Base: 2022 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1=20, 2 = 20, 3 = 20, 4 = 20 13
_____________________________________________________________________________________________________________________ Matriz de Indicadores para Resultados Validada Programa: F013 - Combate al Desempleo Finalidad: Gobierno Dependencia: 01 - Servicio Estatal de Empleo Función: Coordinación de la Política de Gobierno Actividad Institucional: Servicios de Información, Vinculación y Orientación Ocupacional, así como Apoyos Económicos o en Especie para Capacitación y Autoempleo Subfuncion: Política Interior NIVEL OBJETIVO INDICADOR MEDIO DE VERIFICACIÓN SUPUESTO Actividad 4 Concertación Empresarial. Nombre: Porcentaje de ofertas de empleo concertadas en relación a lo programado. Nombre: Tabla de Reportes de la USNE Las empresas se interesan en que se realice la concertación laboral. Definición: Representa el número de ofertas de empleo concertadas en el periodo que se evalúa. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Área Responsable: Coordinación de Vinculación Laboral Método de Cálculo: Porcentual Algoritmo: TCR/TCP*100 Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: 20-ABR-2023 Valor Línea Base: 90 Año Línea Base: 2022 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1=22.5, 2 = 22.5, 3 = 22.5, 4 = 22.5 14
_____________________________________________________________________________________________________________________ Matriz de Indicadores para Resultados Validada Programa: F013 - Combate al Desempleo Finalidad: Gobierno Dependencia: 01 - Servicio Estatal de Empleo Función: Coordinación de la Política de Gobierno Actividad Institucional: Servicios de Información, Vinculación y Orientación Ocupacional, así como Apoyos Económicos o en Especie para Capacitación y Autoempleo Subfuncion: Política Interior NIVEL OBJETIVO INDICADOR MEDIO DE VERIFICACIÓN SUPUESTO Actividad 5 Contratación de servicios generales para el desarrollo de las actividades operativas del Servicio Estatal de Empleo. Nombre: Porcentaje de procesos ejecutados para la contratación de servicios generales. Nombre: Reporte de contratación de servicios generales La Secretaría de Finanzas libera el recurso en tiempo y forma para la contratación de Servicios Generales. Definición: Representa el avance porcentual de los procesos ejecutados para la contratación de servicios generales. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Área Responsable: Departamento de Recursos Materiales Método de Cálculo: Porcentual Algoritmo: TPE/TPP*100 Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: 20-ABR-2023 Valor Línea Base: 100 Año Línea Base: 2022 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1=25, 2 = 25, 3 = 25, 4 = 25 15
_____________________________________________________________________________________________________________________ Matriz de Indicadores para Resultados Validada Programa: F013 - Combate al Desempleo Finalidad: Gobierno Dependencia: 01 - Servicio Estatal de Empleo Función: Coordinación de la Política de Gobierno Actividad Institucional: Servicios de Información, Vinculación y Orientación Ocupacional, así como Apoyos Económicos o en Especie para Capacitación y Autoempleo Subfuncion: Política Interior NIVEL OBJETIVO INDICADOR MEDIO DE VERIFICACIÓN SUPUESTO Actividad 7 Adquisición de materiales y suministros para el apoyo administrativo del Servicio Estatal de Empleo. Nombre: Porcentaje de procesos ejecutados para la adquisición de materiales y suministros. Nombre: Reporte de adquisiciones en materiales y suministros. La Secretaría de Finanzas libera el presupuesto programado para realizar la adquisición de materiales y suministros. Definición: Representa el total de procesos ejecutados para la adquisición de materiales y suministros. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Área Responsable: Departamento de Recursos Materiales Método de Cálculo: Porcentual Algoritmo: TPE/TPP*100 Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: 20-ABR-2023 Valor Línea Base: 100 Año Línea Base: 2022 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1=25, 2 = 25, 3 = 25, 4 = 25 16
_____________________________________________________________________________________________________________________ Matriz de Indicadores para Resultados Validada Programa: F013 - Combate al Desempleo Finalidad: Gobierno Dependencia: 01 - Servicio Estatal de Empleo Función: Coordinación de la Política de Gobierno Actividad Institucional: Atender de manera gratuita y personalizada los problemas de Desempleo y Subempleo en el Estado Subfuncion: Política Interior NIVEL OBJETIVO INDICADOR MEDIO DE VERIFICACIÓN SUPUESTO Actividad 9 Promoción de Movilidad Laboral Interna de Jornaleros Agrícolas Nombre: Porcentaje de colocación de buscadores de empleo en la movilidad interna agrícola. Nombre: Tabla de reportes de SISPAEW Los convenios de los programas de movilidad laboral interna, se mantienen vigentes. Definición: Representa el número de jornaleros agrícolas colocados a través de la movilidad interna agrícola. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Área Responsable: Coordinación de Movilidad Laboral Método de Cálculo: Porcentual Algoritmo: Tjac/Tcp*100 Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: 20-ABR-2023 Valor Línea Base: 100 Año Línea Base: 2022 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1=25, 2 = 25, 3 = 25, 4 = 25 17
_____________________________________________________________________________________________________________________ Matriz de Indicadores para Resultados Validada Programa: F013 - Combate al Desempleo Finalidad: Gobierno Dependencia: 01 - Servicio Estatal de Empleo Función: Coordinación de la Política de Gobierno Actividad Institucional: Servicios de Información, Vinculación y Orientación Ocupacional, así como Apoyos Económicos o en Especie para Capacitación y Autoempleo Subfuncion: Política Interior NIVEL OBJETIVO INDICADOR MEDIO DE VERIFICACIÓN SUPUESTO Actividad 10 Ejecución del Mecanismo de Movilidad Laboral externo Nombre: Porcentaje de colocación de buscadores de empleo mediante el mecanismo de movilidad laboral. Nombre: Tabla de reportes de SISPAEW La estrategia de la movilidad laboral externa se mantiene vigente. Definición: Representa el número de buscadores de empleo colocados a través del mecanismo de movilidad laboral. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Área Responsable: Coordinación de Movilidad Laboral Método de Cálculo: Porcentual Algoritmo: Tbec/Tcp*100 Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: 20-ABR-2023 Valor Línea Base: 100 Año Línea Base: 2022 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1=25, 2 = 25, 3 = 25, 4 = 25 18
_____________________________________________________________________________________________________________________ Matriz de Indicadores para Resultados Validada Programa: F013 - Combate al Desempleo Finalidad: Gobierno Dependencia: 01 - Servicio Estatal de Empleo Función: Coordinación de la Política de Gobierno Actividad Institucional: Atender de manera gratuita y personalizada los problemas de Desempleo y Subempleo en el Estado Subfuncion: Política Interior NIVEL OBJETIVO INDICADOR MEDIO DE VERIFICACIÓN SUPUESTO Actividad 11 Aplicación del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales Externa. Nombre: Porcentaje de colocación de trabajadores agrícolas temporales. Nombre: Tabla de reportes de SISPAEW La estrategia de la movilidad laboral externa se mantiene vigente. Definición: Representa el número de trabajadores agrícolas temporales colocados en el periodo que se evalúa. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Área Responsable: Coordinación de Movilidad Laboral Método de Cálculo: Porcentual Algoritmo: Ttatc/Tcp*100 Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: 20-ABR-2023 Valor Línea Base: 100 Año Línea Base: 2022 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1=25, 2 = 25, 3 = 25, 4 = 25 19
_____________________________________________________________________________________________________________________ Matriz de Indicadores para Resultados Validada Programa: F013 - Combate al Desempleo Finalidad: Gobierno Dependencia: 01 - Servicio Estatal de Empleo Función: Coordinación de la Política de Gobierno Actividad Institucional: Atender de manera gratuita y personalizada los problemas de Desempleo y Subempleo en el Estado Subfuncion: Política Interior NIVEL OBJETIVO INDICADOR MEDIO DE VERIFICACIÓN SUPUESTO Actividad 12 Implementación de la Movilidad Laboral Interna Industrial y de Servicios Nombre: Porcentaje de colocación de buscadores de empleo mediante la movilidad laboral interna industrial y de servicios. Nombre: Tabla de reportes de SISPAEW Los convenios de los programas de movilidad laboral interna, se mantienen vigentes. Definición: Representa el número de buscadores de empleo colocados a través la movilidad laboral interna industrial y de servicios. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Área Responsable: Coordinación de Movilidad Laboral Método de Cálculo: Porcentual Algoritmo: Tbec/Tcp*100 Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: 20-ABR-2023 Valor Línea Base: 100 Año Línea Base: 2022 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1=25, 2 = 25, 3 = 25, 4 = 25 20
_____________________________________________________________________________________________________________________ Matriz de Indicadores para Resultados Validada Programa: F013 - Combate al Desempleo Finalidad: Gobierno Dependencia: 01 - Servicio Estatal de Empleo Función: Coordinación de la Política de Gobierno Actividad Institucional: Servicios de Información, Vinculación y Orientación Ocupacional, así como Apoyos Económicos o en Especie para Capacitación y Autoempleo Subfuncion: Política Interior NIVEL OBJETIVO INDICADOR MEDIO DE VERIFICACIÓN SUPUESTO Actividad 13 Administración y operación del Programa de Apoyo al Empleo. Nombre: Avance financiero para la ejecución del Programa de Apoyo al Empleo. Nombre: Reporte de Conciliación Presupuestal La Secretaría de Finanzas libera el uso del recurso programado para la operatividad del Programa de Apoyo al Empleo. Definición: Representa el porcentaje de avance financiero en la operatividad del Programa de Apoyo al Empleo. Tipo: Gestión Dimensión: Eficiencia Área Responsable: Departamento de Recrusos Financieros Método de Cálculo: Porcentual Algoritmo: AFE/AFP*100 Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: 20-ABR-2023 Valor Línea Base: 100 Año Línea Base: 2022 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1=25, 2 = 25, 3 = 25, 4 = 25 21
ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública MISIÓN: Coordinar e impulsar a las instituciones de seguridad pública e impartición de justicia del estado para el cumplimiento de los fines del Sistema Estatal en esta materia, así como fungir como enlace para atender, dar seguimiento y evaluar los programas prioritarios del Sistema Nacional de Seguridad Pública concertados en beneficio de la población de Tabasco. OBJETIVOS: Vincularse de forma eficaz y oportuna con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, fortaleciendo la coordinación interinstitucional para el cumplimiento de acuerdos y metas, e implementando nuevos esquemas de colaboración en el marco de la operación de la Guardia Nacional. LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL: Vincularse de forma eficaz y oportuna con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, fortaleciendo la coordinación interinstitucional para el cumplimiento de acuerdos y metas, e implementando nuevos esquemas de colaboración en el marco de la operación de la Guardia Nacional; Acordar con las instituciones de seguridad y justicia las políticas, instrumentos, lineamientos y acciones que hagan eficientes los mecanismos de coordinación entre éstas y las instancias del Sistema Nacional de Seguridad Pública; Verificar que las políticas, estrategias, programas y acciones que adopten las instituciones de seguridad pública se coordinen entre sí y cumplan con los lineamientos y acuerdos que dicten el consejo nacional y estatal de seguridad pública; Coordinar y actualizar el esquema de seguimiento y evaluación de los programas ejecutados por las instituciones relacionadas con la seguridad pública y la justicia, avanzando hacia la operación de un sistema informático para contar con información oportuna sobre las acciones hechas y el ejercicio de recursos federales; Fortalecer los procedimientos de evaluación y control de confianza de los elementos que formen parte de las instituciones de seguridad pública; Implementar los nuevos esquemas de colaboración interinstitucional y la generación de informes que demandará la operación de la Guardia Nacional en la entidad y los municipios; Fortalecer las políticas, instrumentos y lineamientos a cargo del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública para supervisar y evaluar el cumplimiento oportuno de los acuerdos y metas que les correspondan a las instituciones estatales y municipales de seguridad pública y justicia; Desarrollar e implementar un sistema informático para llevar el control, seguimiento y generación de informes de cumplimiento de metas y el ejercicio oportuno de los recursos federales que le corresponden a las instituciones integrantes del Sistema Estatal de Seguridad Pública; Proponer la adecuación de las políticas y programas de seguridad pública y justicia de la entidad para facilitar la colaboración interinstitucional y lograr una operación eficiente y eficaz en materia de seguridad Pública; Vincular a las instituciones estatales y municipales de seguridad pública en las tareas operativas que desarrolle con la entidad federativa. PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS: Coordinación de la Política del Sistema Estatal de Seguridad; Conducir la planeación y coordinación de la política del Sistema Estatal de Seguridad Pública, y realizar las evaluaciones de control de confianza al personal de las Instituciones del sector. PERSPECTIVA DE GÉNERO: El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, con el programa denominado Coordinación de la Política del Sistema Estatal, realiza los procesos de evaluación en control de confianza a los elementos de seguridad pública contribuyendo a la igualdad de género respecto a hombre y mujeres del estado de fuerza, representando las mujeres el 9.10 % de elementos evaluados sobre el estado de fuerza de la entidad, así como la profesionalización derivado de los cursos de capacitación a elementos operativos, representando las mujeres el .96% del total elementos capacitados. 22
ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública ACCIONES MÁS RELEVANTES: Fortalecer las políticas, instrumentos y lineamientos a cargo del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública para supervisar y evaluar el cumplimiento oportuno de los acuerdos y metas que les correspondan a las instituciones estatales y municipales de seguridad pública y procuración de justicia; Coordinar a las instituciones de seguridad pública en la elaboración y presentación oportuna de los informes derivados de la operación de la Guardia Nacional en el territorio de la entidad federativa y la correspondiente evaluación de los resultados; Incrementar la eficiencia de los servicios del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, reforzando su plantilla de personal, mejorando su equipamiento y capacidad de operación, y adecuando su estructura organizacional. METAS: El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, tiene como meta profesionalizar al personal de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia, a través de la impartición de 95 cursos de capacitación dirigidos al personal operativo y administrativo autorizados para el ejercicio 2023, así como el fortalecimiento a los procedimientos de 2,600 evaluaciones y control de confianza de los elementos operativos y administrativos estatales y municipales que forman parte del estado de fuerza, mediante el proceso de certificación aprobatorio. 23
PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública CP CN DENOMINACIÓN TOTAL 1000 Servicios Personales 9,545,617 11 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 2,243,080 12 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 2,106,000 13 Remuneraciones Adicionales y Especiales 4,141,535 14 Seguridad Social 585,588 15 Otras Prestaciones Sociales y Económicas 218,030 17 Pago de Estimulos a Servidores Públicos 251,384 2000 Materiales y Suministros 511,640 21 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 191,576 22 Alimentos y Utensilios 58,064 24 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 30,000 26 Combustibles, Lubricantes y Aditivos 200,000 29 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 32,000 3000 Servicios Generales 8,288,360 31 Servicios Básicos 1,028,950 32 Servicios de Arrendamiento 1,169,720 33 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 3,850,000 34 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 118,000 35 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 415,200 37 Servicios de Traslado y Viáticos 156,490 39 Otros Servicios Generales 1,550,000 8000 Participaciones y Aportaciones 87,880,336 85 Convenios 87,880,336 TOTAL 106,225,953 24
PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA TOTAL Oficina del Secretariado Ejecutivo 106,225,953 TOTAL 106,225,953 25
PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública FF FI FN SB CP CN DENOMINACIÓN GASTO CORRIENTE GASTO CAPITAL TOTAL 01 Ingresos Estatales 2,028,950 0 2,028,950 1 Gobierno 2,028,950 0 2,028,950 3 Coordinación de la Política de Gobierno 2,028,950 0 2,028,950 2 Política Interior 2,028,950 0 2,028,950 3000 Servicios Generales 1,028,950 0 1,028,950 31 Servicios Básicos 1,028,950 0 1,028,950 8000 Participaciones y Aportaciones 1,000,000 0 1,000,000 85 Convenios 1,000,000 0 1,000,000 28 Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios 47,716,667 0 47,716,667 1 Gobierno 47,716,667 0 47,716,667 3 Coordinación de la Política de Gobierno 47,716,667 0 47,716,667 2 Política Interior 47,716,667 0 47,716,667 1000 Servicios Personales 9,545,617 0 9,545,617 11 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 2,243,080 0 2,243,080 12 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 2,106,000 0 2,106,000 13 Remuneraciones Adicionales y Especiales 4,141,535 0 4,141,535 14 Seguridad Social 585,588 0 585,588 15 Otras Prestaciones Sociales y Económicas 218,030 0 218,030 17 Pago de Estimulos a Servidores Públicos 251,384 0 251,384 2000 Materiales y Suministros 511,640 0 511,640 21 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 191,576 0 191,576 22 Alimentos y Utensilios 58,064 0 58,064 26
PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública FF FI FN SB CP CN DENOMINACIÓN GASTO CORRIENTE GASTO CAPITAL TOTAL 24 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 30,000 0 30,000 26 Combustibles, Lubricantes y Aditivos 200,000 0 200,000 29 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 32,000 0 32,000 3000 Servicios Generales 7,259,410 0 7,259,410 32 Servicios de Arrendamiento 1,169,720 0 1,169,720 33 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 3,850,000 0 3,850,000 34 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 118,000 0 118,000 35 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 415,200 0 415,200 37 Servicios de Traslado y Viáticos 156,490 0 156,490 39 Otros Servicios Generales 1,550,000 0 1,550,000 8000 Participaciones y Aportaciones 30,400,000 0 30,400,000 85 Convenios 30,400,000 0 30,400,000 33 Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 56,480,336 0 56,480,336 1 Gobierno 56,480,336 0 56,480,336 3 Coordinación de la Política de Gobierno 56,480,336 0 56,480,336 2 Política Interior 56,480,336 0 56,480,336 8000 Participaciones y Aportaciones 56,480,336 0 56,480,336 85 Convenios 56,480,336 0 56,480,336 TOTAL 106,225,953 0 106,225,953 27
_____________________________________________________________________________________________________________________ Matriz de Indicadores para Resultados Validada Programa: P017 - Coordinación de la Política del Sistema Estatal de Seguridad Finalidad: Gobierno Dependencia: 01 - Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública Función: Coordinación de la Política de Gobierno Actividad Institucional: Definir, Conducir y Coordinar las Políticas de Seguridad para Protección de la Integridad de los Ciudadanos Subfuncion: Política Interior NIVEL OBJETIVO INDICADOR MEDIO DE VERIFICACIÓN SUPUESTO Fin Contribuir a fortalecer la coordinación de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia, mediante la supervisión del cumplimiento de acuerdos y metas. Nombre: Cumplimiento de metas autorizadas con el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP). Nombre: Minutas de Seguimiento anual de metas con las Instancias ejecutoras. Las instituciones de seguridad y procuración de justicia ejercen de forma oportuna y eficaz los recursos autorizados para las metas establecidas en la estructura programática del FASP. Definición: Porcentaje de las metas alcanzadas conforme a la Estructura Programática del FASP. Tipo: Estratégico Dimensión: Eficacia Área Responsable: Dirección de Planeación, Seguimiento y Evaluación del SESESP. Método de Cálculo: Porcentual Algoritmo: (MALCAFASP/MAUTOFASP)*100 Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: 15-ENE-2024 Valor Línea Base: 100 Año Línea Base: 2022 Periodicidad: Anual Periodos/Metas: 1=100 28
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