Tomo I Información Consolidada

PRESUPUESTO DE EGRESOS TOMO I INFORMACIÓN CONSOLIDADA 2023 GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

PRESUPUESTO DE EGRESOS GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE GASTO PROGRAMABLE 2023

ÍNDICE GLOSARIO......................................................................................................................................................................................................................1 CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO................................................................................................................................................................. 5 CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA..............................................................................................................................................................................6 CLASIFICADOR FUNCIONAL DEL GASTO...................................................................................................................................................................9 CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO......................................................................................................................................................................10 ANÁLISIS ADMINISTRATIVO ECONÓMICO DEL GASTO PROGRAMABLE.............................................................................................................. 11 ANÁLISIS ADMINISTRATIVO DEL GASTO PROGRAMABLE POR GRUPO FUNCIONAL........................................................................................18 ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO DEL GASTO PROGRAMABLE.......................................................................................................................22 ANÁLISIS FUNCIONAL DEL GASTO PROGRAMABLE POR DESTINO DEL GASTO................................................................................................ 24 DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL POR EJE RECTOR...............................................................................................................................................28 DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL PROGRAMA ESPECIAL.......................................................................................................................................29 CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO.............................................................................................................................................. 35 CLASIFICACIÓN POR FUENTE Y OBJETO DEL GASTO...........................................................................................................................................36 APORTACIONES DEL RAMO 23..................................................................................................................................................................................73 GRUPOS Y MODALIDADES DE PROGRAMA PRESUPUESTARIOS EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA............................................................... 74 DISTRIBUCIÓN POR GASTO PROGRAMABLE Y NO PROGRAMABLE.................................................................................................................... 75 DISTRIBUCIÓN POR GASTO NO PROGRAMABLE....................................................................................................................................................81 DISTRIBUCIÓN POR GASTO PROGRAMABLE..........................................................................................................................................................82 CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA.............................................................................................................................................................................. 88 CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO.............................................................................................................................................................109 CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO Y PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS............................................................................................ 114 CLASIFICADOR POR OBJETO Y TIPO DE GASTO..................................................................................................................................................161 CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR ENTIDAD.................................................................................................................................................462 CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE.......................................................................................................................468 CLASIFICADOR FUNCIONAL DEL GASTO................................................................................................................................................................ 504 CLASIFICADOR FUNCIONAL DEL GASTO Y ACTIVIDAD INSTITUCIONAL............................................................................................................ 507 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA................................................................................................................ 517 CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA............................................................................................................................................................................ 545 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A FIDEICOMISOS PÚBLICOS........................................................................................................ 555 ASIGNACIONES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.................................................................................................................................... 556 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.................................................................................................................557 PROVISIÓN PARA LA ATENCIÓN DE DESASTRES NATURALES..........................................................................................................................573 FINANCIAMIENTO PÚBLICO A PARTIDOS POLÍTICOS...........................................................................................................................................574 ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL A PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA...........................................................................................................575 APLICACIÓN, DESTINO Y DISTRIBUCIÓN ESTIMADA DE LOS FONDOS DE RECURSOS FEDERALIZADOS PROVENIENTES DEL RAMO 33 576 PROGRAMAS CON RECURSOS CONCURRENTES POR ORDEN DE GOBIERNO...............................................................................................580 MITIGACIÓN DEL EFECTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO............................................................................................................................................. 584 PAGOS PROGRAMADOS PARA AMORTIZACIÓN E INTERESES DE LA DEUDA.................................................................................................. 585 EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE...........................................................................................................586 CLASIFICADOR POR EJE RECTOR DEL PLED........................................................................................................................................................587 ASIGNACIÓN EN MATERIA DE SALUD.....................................................................................................................................................................609 APORTACIONES DEL RAMO 33................................................................................................................................................................................612 PROVISIONES PARA ATENDER DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS..........................................................................................614 CLASIFICADOR FUNCIONAL DEL GASTO POR TIPO DE GASTO Y PROGRAMA................................................................................................615 CONVENIOS POR RAMO Y PROGRAMA..................................................................................................................................................................632 PROGRAMAS CON RECURSOS CONCURRENTES POR ORDEN DE GOBIERNO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO....................................654 CLASIFICADOR POR FUENTE, TIPO Y OBJETO DEL GASTO................................................................................................................................656 ANEXO TRANSVERSAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES POR DEPENDENCIA / ENTIDAD......................................................................746 ANEXO TRANSVERSAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES POR UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO.................................................... 747 ANEXO TRANSVERSAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES POR DIMENSIONES DE DERECHO................................................................. 748 ANEXO TRANSVERSAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES POR VERTIENTES............................................................................................749 ANEXO TRANSVERSAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES POR GRUPOS ETÁREOS.................................................................................750 ANEXO TRANSVERSAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES POR ESPECIFICIDAD DE LA INVERSIÓN.......................................................751 ANEXO TRANSVERSAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES POR PROPORCIÓN DE LA INVERSIÓN EN INFANCIA TEMPRANA.............752 ANEXO TRANSVERSAL NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CONSOLIDADO.......................................................................................................753 ANEXO TRANSVERSAL DE PERSPECTIVA DE GÉNERO POR DIMENSIONES DE DERECHO........................................................................... 759 RELACIÓN DE GRUPOS DE DERECHOS Y TEMÁTICAS DE LA PERSPECTIVA DE GENERO............................................................................760 ANEXO TRANSVERSAL DE PERSPECTIVA DE GÉNERO POR ESPECIFICIDAD DE LA INVERSIÓN.................................................................761 ANEXO TRANSVERSAL DE POBLACIÓN INDÍGENA POR DIMENSIONES DE DERECHO...................................................................................762 RELACIÓN DE GRUPOS DE DERECHOS Y TEMÁTICAS DE POBLACIÓN INDÍGENA.......................................................................................... 763 ANEXO TRANSVERSAL DE POBLACIÓN INDÍGENA POR ESPECIFICIDAD DE LA INVERSIÓN.......................................................................... 764

GLOSARIO SIGLA DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN A Actividad Son las principales acciones que se deben realizar para producir o realizar los componentes. AI Actividad Institucional Son las acciones sustantivas o de apoyo que realizan los ejecutores de gasto con el fin de dar cumplimiento a los objetivos y metas contenidos en los programas, de conformidad con las atribuciones que les señala su respectiva Ley Orgánica, Reglamento Interior o el ordenamiento jurídico que le es aplicable. Año Año El segmento "Año", es utilizado en la estructura programática para identificar la radicación de los recursos por fuente de financiamiento, ramo y procedencia incorporados en el presupuesto en curso. CG Capítulo de Gasto Es el mayor nivel de agregación que identifica el conjunto homogéneo y ordenado de los bienes y servicios requeridos por los ejecutores de gasto. C_ADM Clasificación Administrativa Muestra los gastos de cada una de las unidades administrativas de los entes públicos, identifica el administrador o responsable directo de los recursos. C_ECO Clasificación Económica Es el Gasto Público de acuerdo a su naturaleza económica, dividiéndolo en corriente o de capital; de conformidad con los insumos o factores de producción que adquieran los entes públicos para su funcionamiento. CFG Clasificación Funcional del Gasto Muestra la distribución de los recursos públicos, con base en las actividades sustantivas que realizan los entes público en los ámbitos social, económico y de gobierno. C_GEO Clasificación Geográfica Establece la distribución espacial de las transacciones económico-financieras que realizan las dependencias y entidades externas, tomando como unidad básica la clasificación municipal, considerando la división política del Estado; además de la regional, estatal y nacional. C_PROG Clasificación Programática Incluye las claves de los componentes de modalidad del programa presupuestario, el programa presupuestario y en su caso, el proyecto de inversión. COG Clasificador por Objeto del Gasto Es el instrumento que permite registrar de manera ordenada, sistemática y homogénea las compras, los pagos y las erogaciones autorizados en capítulos, conceptos y partidas con base en la clasificación económica por objeto del gasto. Este clasificador permite formular y aprobar el proyecto de Presupuesto General de Egresos del Estado y los Presupuestos de Egresos Municipales desde la perspectiva económica y dar seguimiento a su ejercicio. COM Componente Son los bienes y servicios que deberán ser producidos o entregados por medio del programa a la población objetivo para cumplir con el propósito. CN Concepto Son subconjuntos homogéneos y ordenados en forma específica, producto de la desagregación de los bienes y servicios, incluidos en cada capítulo. Conforme al Clasificador por Objeto del Gasto Vigente, emitido por el CONAC. DP Deuda Pública Son las obligaciones de pasivo, directas o contingentes, derivadas de financiamientos a cargo de los gobiernos Federal, Estatal, de la CDMX o Municipal, en términos de las disposiciones legales aplicables, sin perjuicio de que dichas obligaciones tengan como propósito operaciones de canje o refinanciamiento. EE Entidades Externas Son todas aquellas entidades que no tributan con el Registro Federal de Contribuyentes del Gobierno del Estado. FI Finalidad Comprende cuatro grupos funcionales. Tres de Gasto Programable: Gobierno, Desarrollo Social y Desarrollo Económico. En la cuarta finalidad se clasifica el Gasto No Programable y se denomina Otras. Conforme a la Clasificación Funcional del Gasto Vigente emitido por el CONAC. FEXT Financiamientos Externos Son los que provienen de obligaciones contraídas en el país, con acreedores extranjeros y pagaderos en el exterior del país en moneda extranjera. FINT Financiamientos Internos Son los que provienen de obligaciones contraídas en el país, con acreedores nacionales y pagaderos en el interior del país en moneda nacional. FF Fuente de Financiamiento Son las fuentes u orígenes de los ingresos que financian los egresos y precisan la orientación especifica de cada fuente a efecto de controlar su aplicación. Conforme al Clasificador por Fuentes de Financiamiento Vigente, emitido por el CONAC. FN Función Permite identificar las acciones que realizan las unidades responsables para cumplir con el cometido que les imponen los ordenamientos legales. Las funciones dan información sobre objetivos más específicos a los cuales esta dirigido cada gasto que ejerce el gobierno. Conforme a la Clasificación Funcional del Gasto Vigente, emitido por el CONAC. FDE Función Desarrollo Económico Comprende los programas, actividades y proyectos relacionados con la promoción del desarrollo económico y fomento a la producción y comercialización agropecuaria, agroindustrial, acuicultura, 1

GLOSARIO SIGLA DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN pesca, desarrollo hidroagrícola y fomento forestal, así como la producción y prestación de bienes y servicios públicos, en forma complementaria a los bienes y servicios que ofrecen los particulares. FDS Función Desarrollo Social Incluye los programas, actividades y proyectos relacionados con la prestación de servicios en beneficio de la población con el fin de favorecer el acceso a mejores niveles de bienestar, tales como: servicios educativos, recreación, cultura y otras manifestaciones sociales, salud, protección social, vivienda, servicios urbanos y rurales básicos, así como protección ambiental. FG Función Gobierno Comprende las acciones propias de la gestión gubernamental, tales como la administración de asuntos de carácter legislativo, procuración e impartición de justicia, asuntos militares y seguridad nacional, asuntos con el exterior, asuntos hacendarios, política interior, organización de los procesos electorales, regulación y normatividad aplicable a los particulares y al propio sector público y la administración interna del sector público. FT Futuro El segmento "futuro", se encuentra reservado para la Secretaría, en él se podrán incluir necesidades derivadas de requerimientos o adiciones que sean necesarias adoptar por requerimientos internos o modificaciones establecidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable. GCA Gasto Capital Son erogaciones que realizan los ejecutores de gasto tendientes a adquirir, ampliar, conservar y mejorar sus bienes de capital, incluyendo también las adquisiciones de acciones y título de crédito a terceros, construcción de obras públicas y desarrollo de acciones para promover el incremento de la capacidad productiva de los diversos sectores de la economía. GC Gasto Corriente Son las erogaciones que no tienen como contrapartida la creación de un activo, incluyendo, de manera enunciativa, el gasto en servicios personales, materiales y suministros, y los servicios generales, así como las transferencias, asignaciones, subsidios, donativos y apoyos. GE Gasto Etiquetado Son las erogaciones que realizan las Entidades Federativas y los Municipios con cargo a las Transferencias federales etiquetadas. En el caso de los Municipios, adicionalmente se incluyen las erogaciones que realizan con recursos de la Entidad Federativa con un destino específico. GNE Gasto No Etiquetado Son las erogaciones que realizan las Entidades Federativas y los Municipios con cargo a sus Ingresos de libre disposición y Financiamiento. En el caso de los Municipios, se excluye el gasto que realicen con recursos de la Entidad Federativa con un destino específico. GNP Gasto No Programable Son las erogaciones del Estado y los Municipios que derivan del cumplimiento de obligaciones legales, del Decreto de Presupuesto General de Egresos del Estado o los Acuerdos de Presupuestos de Egresos Municipales, que no corresponden directamente a los programas para proveer bienes y servicios públicos a la población. GP Gasto Programable Son las erogaciones que el Estado y los Municipios realizan en cumplimiento de sus atribuciones conforme a los programas para proveer bienes y servicios públicos a la población. IP Ingresos Propios Son los que tienen las entidades de administración pública paraestatal y paramunicipal, como pueden ser los ingresos por venta de bienes y servicios, ingresos diversos y no inherentes a la operación en términos de las disipaciones aplicables. M_PRO Modalidad Programa Describe el rubro al cual será destinado el presupuesto, es decir, se refiere a la alineación del proceso presupuestario e indica los programas que pueden ser sujetos a elaboración de MIR y cuáles no; se encuentra dividida en dos tipos: Gasto programable y Gasto no programable. ONCFA Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores Comprende los pagos de compromisos inherentes a la contratación de la deuda: las transferencias entre diferentes niveles y órdenes de gobierno, entre otras. P Participaciones Son los gastos destinados a cubrir las participaciones para las entidades federativas y/o los municipios. PE Partida Específica Corresponde al cuarto dígito, el cual permitirá que las unidades administrativas o instancias competentes en materia de Contabilidad Gubernamental y de Presupuesto de cada orden de gobierno, con base en sus necesidades, generen su apertura. PG Partida Genérica Se refiere al tercer dígito, el cual logrará la armonización a todos los niveles de gobierno. PJ Pensiones y Jubilaciones Son los gastos destinados para el pago a pensionistas y jubilados o a sus familiares, que cubren los tres órdenes de gobierno, o bien el Instituto de Seguridad Social. P_GEN Perspectiva de Género Visión Científica, Analítica y política sobre las mujeres que propone eliminar las causas de la opresión de género, como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas basadas en el género. P Presupuesto Estimación financiera anticipada, generalmente anual, de los egresos e ingresos del Sector Público, necesarios para cumplir con las metas de los programas establecidos. Asimismo, constituye el 2

GLOSARIO SIGLA DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN instrumento operativo básico que expresa las decisiones en materia de política económica y de planeación. PBR Presupuesto Basado en Resultados Metodología utilizada para la integración de los presupuestos de egresos estatales y municipales con base en una definición clara y sencilla de los objetivos, así como de los resultados proyectados y alcanzados en el ejercicio del gasto público. PE Presupuesto de Egresos El Presupuesto General de Egresos del Estado o, en su caso, los Presupuestos de Egresos Municipales para el ejercicio fiscal de que se trate, aprobado por el Congreso del Estado, o el ayuntamiento o concejo municipal, correspondiente. Proc Procedencia Se refiere a los diferentes subfondos y programas que se derivan de los ramos administrativos y generales; identifican de manera específica los recursos asignados a las dependencias y entidades externas. PR Programa Instrumento normativo del sistema de planeación democrática cuya finalidad consiste en desagregar y detallar los planteamientos y orientaciones generales del plan estatal, mediante la identificación de objetivos y metas. Según el nivel en que se elabora puede ser global, sectorial e institucional, de acuerdo a su temporalidad y al ámbito territorial que comprende puede ser estatal, municipal o regional y de mediano y corto plazo, respectivamente. PP Programa Presupuestario Es la categoría programática que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas presupuestarios y del gasto federalizado, a cargo de los ejecutores del gasto público para el cumplimiento de sus objetivos y metas tendientes a lograr un resultado en beneficio de una población objetivo. PE Programas Especiales Son los que se refieren a las prioridades del desarrollo integral del Estado; en su elaboración intervienen dos o más dependencias coordinadoras de sector. PI Programas Institucionales Definen la manera en que se aplicarán y operarán los instrumentos de política con que cuentan las entidades paraestatales, para coadyuvar al cumplimiento de los objetivos, prioridades, estrategias y políticas del PLED y de los programas que lo desagregan y detallan. PPT Programas Presupuestario Transversal Son aquellos en los que convergen mas de un Ejecutor de Gasto con una misma corresponsabilidad y políticas para lograr objetivos y resultados respecto a grupos de población o áreas de enfoque que enfrentan retos comunes para su desarrollo. PRE Programas Regionales Estratégicos Son aquellos que se formulan para atender una región o regiones que se consideran prioritarias para el desarrollo estatal. Sus objetivos y metas se fijan en función de los lineamientos y directrices del PLED. Por su cobertura territorial, implican la participación conjunta de diversas dependencias y entidades del sector público estatal y de los gobiernos municipales, cuyas actividades estén relacionadas con los programas. PS Programas Sectoriales Los programas sectoriales comprenden los aspectos relativos a un sector de la economía o la sociedad, que es atendido por una dependencia. Rigen el desempeño de las actividades del sector administrativo relacionado con la materia de los mismos. Se integran bajo la responsabilidad de la dependencia coordinadora del sector, atendiendo las normas y lineamientos que emite para su integración la Secretaria de Finanzas, e incorporando las propuestas de las entidades sectorizadas, las previsiones del PLED, las recomendaciones de los municipios y las aportaciones de los grupos sociales interesados a través de los foros de consulta popular. P_INV Proyectos de inversión Las acciones que implican erogaciones de gasto de capital destinadas a obra pública en infraestructura. R Ramo Son las transferencias federales que recibe el Gobierno del Estado a través de aportaciones y convenios de reasignación de recursos, signados con cada una de las Secretarías del Poder Ejecutivo Federal. RE Recursos Estatales En el caso de los municipios son los que provienen del gobierno estatal y que cuentan con un destino específico, en términos de la Ley de Ingresos Estatal y del Presupuesto de Egresos del Estado. RF Recursos Federales Son los que provienen de la federación destinados a las Entidades Federativas y los Municipios, en términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el Presupuesto de Egresos de la Federación, están destinados a un fin específico por concepto de aportaciones, convenios de recursos federales etiquetados, y fondos distintos de aportaciones. RFIS Recursos Fiscales Son los que provienen de impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, cuotas y aportaciones de seguridad social; incluyen las asignaciones y transferencias presupuestarias a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, a los órganos 3

GLOSARIO SIGLA DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN autónomos y a las demás entidades de la administración pública estatal, además de subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, transferencias del fondo mexicano del petróleo; así como ingresos diversos y no inherentes a la operación de los poderes y órganos autónomos. SF Subfunción Identifica en forma precisa las actividades que realizan los ejecutores del gasto. S Subsidios Son las asignaciones de recursos previstas en el Presupuesto General de Egresos del Estado que, a través de sus dependencias y entidades otorga el Gobierno Estatal a los diferentes sectores de la sociedad y a los Municipios, así como aquellas que otorgan las dependencias y entidades de estos a los diferentes sectores de la sociedad con cargo a los Presupuestos de Egresos Municipales, para fomentar el desarrollo de actividades sociales o económicas prioritarias de interés general. TGA Tipo de Gasto. Identifica las transacciones públicas que generan gastos en los cinco agregados de la clasificación económica presentándolos en: Corriente; de Capital; Amortización de la deuda y disminución de pasivos; Pensiones y Jubilaciones, y Participaciones. TR Transferencias Las asignaciones destinadas en forma directa o indirecta a los sectores público, privado y externo, así como apoyos como parte de su política económica y social, de acuerdo a las estrategias y prioridades de desarrollo para el sostenimiento y desempeño de sus actividades. TG Transversalidad de Género Es una estrategia que considera las necesidades de los diversos sectores de la población de forma integral de manera que la asignación de recursos responda a la problemática especifica de cada sector, incluyendo en todas las fases del proyecto tanto a hombres como a mujeres. UR Unidad Responsable Unidad Administrativa a la que se dota de asignación presupuestaria perteneciente a una estructura orgánica de las Dependencias, Entidades, Poderes Legislativo, Judicial y Organismos Constitucionalmente Autónomos. 4

_______________________________________________________________________________ CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO CAPÍTULO CONCEPTO TOTAL 1000 Servicios Personales 21,406,836,323 1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 6,886,885,831 1200 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 623,903,535 1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales 4,681,366,559 1400 Seguridad Social 2,012,606,661 1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas 3,689,181,818 1600 Previsiones 652,847,029 1700 Pago de Estimulos a Servidores Públicos 2,860,044,890 2000 Materiales y Suministros 906,083,933 2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 132,328,095 2200 Alimentos y Utensilios 118,096,812 2300 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 1,685,000 2400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 43,570,008 2500 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 352,360,296 2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos 135,491,510 2700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 108,208,452 2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 14,343,760 3000 Servicios Generales 1,335,297,128 3100 Servicios Básicos 319,585,065 3200 Servicios de Arrendamiento 261,037,129 3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 84,263,995 3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 40,797,352 3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 249,870,679 3600 Servicios de Comunicación Social y Publicidad 65,000 3700 Servicios de Traslado y Viáticos 24,904,502 3800 Servicios Oficiales 14,820,620 3900 Otros Servicios Generales 339,952,786 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 20,258,431,484 4100 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 2,920,594,137 4200 Transferencias al Resto del Sector Público 15,616,459,013 4300 Subsidios y Subvenciones 807,590,000 4400 Ayudas Sociales 66,808,145 4500 Pensiones y Jubilaciones 500,000,000 4600 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 336,880,189 4800 Donativos 10,100,000 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 7,250,000 5400 Vehículos y Equipo de Transporte 7,250,000 6000 Inversión Pública 774,264,047 6100 Obra Pública en Bienes de Dominio Público 774,264,047 8000 Participaciones y Aportaciones 15,434,191,790 8100 Participaciones 7,640,229,162 8300 Aportaciones 4,662,689,997 8500 Convenios 3,131,272,631 9000 Deuda Pública 2,152,708,662 9100 Amortización de la Deuda Pública 1,366,023,355 9200 Intereses de la Deuda Pública 655,040,396 9400 Gastos de la Deuda Pública 2,000 9500 Costo por Coberturas 25,500,000 9900 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) 106,142,911 TOTAL 62,275,063,367 5

_______________________________________________________________________________ CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA ENTIDAD TOTAL Dependencias 43,020,066,341 01 Secretaría de Gobierno 553,207,511 02 Gubernatura 443,795,628 03 Coordinación General de Asuntos Jurídicos 81,845,163 04 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana 2,793,278,157 05 Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático 475,093,386 06 Secretaría para el Desarrollo Energético 406,225,081 07 Secretaría de Educación 14,131,367,213 08 Secretaría de Salud 3,940,013,895 09 Secretaría de Cultura 339,397,714 10 Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad 231,682,337 11 Secretaría de Turismo 75,603,103 12 Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca 397,976,927 13 Secretaría de Movilidad 167,219,877 14 Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas 922,220,702 15 Secretaría de Finanzas 17,320,397,417 Secretaría de Finanzas 502,882,467 Transferencias para Municipios 13,221,918,156 Aportaciones a Convenios y Erogaciones Imprevistas 1,442,758,898 Deuda Pública 2,152,708,662 16 Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental 607,787,184 17 Secretaría de la Función Pública 132,955,046 Organismos Desconcentrados 508,784,598 0137 - Servicio Estatal de Empleo 30,663,677 0139 - Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 106,225,953 0140 - Comisión Estatal de Búsqueda de Personas 20,963,104 0710 - Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco 76,421,964 1208 - Comisión Estatal Forestal 31,296,800 1411 - Junta Estatal de Caminos 224,609,315 1412 - Coordinación Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra 18,603,785 Organismos Descentralizados 16,065,154,291 1100 Instituto Estatal de las Mujeres 44,012,965 1101 Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco 72,114,425 1102 Instituto de Vivienda de Tabasco 78,320,188 1103 Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco (CCYTET) 13,815,390 6

_______________________________________________________________________________ CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA ENTIDAD TOTAL 1104 Instituto de Educación para Adultos de Tabasco 130,270,918 1105 Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Tabasco 118,784,737 1106 Colegio de Bachilleres de Tabasco 2,027,483,174 1107 Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Tabasco 168,701,088 1108 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco 503,059,888 1109 Instituto Tecnológico Superior de Centla 74,918,651 1110 Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco 125,474,050 1111 Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra 73,761,788 1112 Instituto Tecnológico Superior de los Ríos 85,271,943 1113 Instituto Tecnológico Superior de Macuspana 72,962,404 1114 Instituto Tecnológico Superior de la Villa la Venta Huimanguillo 81,183,272 1115 Universidad Intercultural del Estado de Tabasco 62,966,577 1116 Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 2,565,137,050 1117 Universidad Politécnica del Centro 40,329,162 1118 Universidad Politécnica del Golfo de México 52,264,023 1119 Universidad Politécnica Mesoamericana 27,890,668 1120 Universidad Popular de la Chontalpa 236,214,786 1121 Universidad Tecnológica de Tabasco 150,903,784 1122 Universidad Tecnológica del Usumacinta 39,084,288 1123 Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de Tabasco 8,510,469 1124 Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco 528,787,194 1126 Servicios de Salud del Estado de Tabasco 6,238,153,893 1127 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-Tabasco) 1,143,283,826 1128 Instituto para el Fomento de las Artesanías de Tabasco 26,857,205 1129 Museo Interactivo Papagayo 22,280,530 1130 Central de Abasto de Villahermosa 24,056,935 1131 Comisión Estatal de Agua y Saneamiento 892,363,509 1132 Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa 23,266,527 1134 Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza (Yumka) 61,169,985 1136 Comisión de Radio y Televisión de Tabasco 68,701,681 1137 Central de Maquinaria de Tabasco 133,477,225 1140 Servicio Estatal de Administración de Bienes Asegurados, Abandonados o Decomisados del Estado de 9,298,030 7

_______________________________________________________________________________ CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA ENTIDAD TOTAL Tabasco 1141 Instituto de Beneficencia Pública del Estado de Tabasco 8,655,844 1142 Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción 23,511,924 1143 Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tabasco 7,854,295 Empresas de Participación Estatal Mayoritaria 50,814,000 2200 Administración Portuaria Integral de Tabasco, S.A. de C.V. 5,814,000 2201 Espectáculos Deportivos de Tabasco, S.A. de C.V 35,000,000 2202 Movilidad Integral de Tabasco, S.A. de C.V. 10,000,000 Órganos Autónomos 1,400,006,037 3300 Comisión Estatal de Derechos Humanos 23,000,000 3301 Fiscalía General del Estado de Tabasco 1,076,525,000 3302 Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco 200,852,999 3303 Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública 29,000,000 3304 Tribunal de Justicia Administrativa 39,000,000 3305 Tribunal Electoral de Tabasco 31,628,038 Poder Judicial 835,638,100 4400 Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco 835,638,100 Poder Legislativo 394,600,000 5500 H. Congreso del Estado 295,000,000 5501 Órgano Superior de Fiscalización del Estado 99,600,000 TOTAL 62,275,063,367 8

_______________________________________________________________________________ CLASIFICADOR FUNCIONAL DEL GASTO FINALIDAD TOTAL Gobierno 8,053,297,013 Desarrollo Social 35,214,004,251 Desarrollo Económico 2,185,047,153 Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores 16,822,714,950 TOTAL 62,275,063,367 9

_______________________________________________________________________________ CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO TIPO DE GASTO DESCRIPCION TOTAL 1 Gasto Corriente 47,380,480,208 2 Gasto de Capital 5,282,187,731 3 Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos 1,472,166,266 4 Pensiones y Jubilaciones 500,000,000 5 Participaciones 7,640,229,162 TOTAL 62,275,063,367 10

________________________________________________________________________________________________________________ ANÁLISIS ADMINISTRATIVO ECONÓMICO DEL GASTO PROGRAMABLE DENOMINACIÓN SERVICIOS PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES INVERSION PÚBLICA INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES PARTICIPACIONES Y APORTACIONES TOTAL Dependencias 20,506,838,032 891,314,587 1,303,248,593 1,509,800,811 7,250,000 774,264,047 0 6,241,323,770 31,234,039,840 01 Secretaría de Gobierno 330,683,625 9,660,000 47,305,767 156,589,100 0 0 0 8,969,019 553,207,511 02 Gubernatura 223,795,628 5,594,400 20,405,600 194,000,000 0 0 0 0 443,795,628 03 Coordinación General de Asuntos Jurídicos 74,003,913 1,794,250 5,047,000 0 0 0 0 1,000,000 81,845,163 04 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana 1,802,950,613 250,492,939 220,109,589 301,875,722 0 0 0 217,849,294 2,793,278,157 05 Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático 95,496,822 5,452,838 6,208,300 16,787,400 0 0 0 351,148,026 475,093,386 06 Secretaría para el Desarrollo Energético 56,643,081 1,720,700 13,261,300 319,000,000 0 0 0 15,600,000 406,225,081 07 Secretaría de Educación 12,931,295,440 103,751,651 498,845,974 52,000,000 0 0 0 545,474,148 14,131,367,213 08 Secretaría de Salud 3,329,550,895 394,500,531 181,342,469 19,620,000 0 0 0 15,000,000 3,940,013,895 09 Secretaría de Cultura 289,357,994 6,458,600 31,981,120 10,000,000 0 0 0 1,600,000 339,397,714 10 Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad 65,387,401 895,200 9,054,160 155,145,576 0 0 0 1,200,000 231,682,337 11 Secretaría de Turismo 40,674,090 1,902,300 12,388,200 20,638,513 0 0 0 0 75,603,103 12 Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca 187,126,177 14,535,750 12,358,000 183,957,000 0 0 0 0 397,976,927 13 Secretaría de Movilidad 86,045,854 4,101,800 14,072,223 55,000,000 7,250,000 0 0 750,000 167,219,877 14 Secretaría de Ordenamiento Territorial 124,831,655 3,970,500 19,154,500 0 0 774,264,047 0 0 922,220,702 11

________________________________________________________________________________________________________________ ANÁLISIS ADMINISTRATIVO ECONÓMICO DEL GASTO PROGRAMABLE DENOMINACIÓN SERVICIOS PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES INVERSION PÚBLICA INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES PARTICIPACIONES Y APORTACIONES TOTAL y Obras Públicas 15 Secretaría de Finanzas 313,158,727 47,629,200 81,749,706 15,100,000 0 0 0 5,076,733,283 5,534,370,916 16 Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental 432,787,184 36,732,092 123,180,408 10,087,500 0 0 0 5,000,000 607,787,184 17 Secretaría de la Función Pública 123,048,933 2,121,836 6,784,277 0 0 0 0 1,000,000 132,955,046 Organismos Desconcentrados 247,151,262 14,769,346 32,048,535 2,418,245 0 0 0 212,397,210 508,784,598 0137 Servicio Estatal de Empleo 17,712,691 790,000 3,830,000 0 0 0 0 8,330,986 30,663,677 0139 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 9,545,617 511,640 8,288,360 0 0 0 0 87,880,336 106,225,953 0140 Dirección General de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas 4,427,716 411,500 2,038,000 0 0 0 0 14,085,888 20,963,104 0710 Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco 61,387,904 1,412,000 7,172,060 1,850,000 0 0 0 4,600,000 76,421,964 1208 Oficina de la Dirección General de la Comisión Estatal Forestal 24,657,605 1,545,540 1,525,410 568,245 0 0 0 3,000,000 31,296,800 1411 Junta Estatal de Caminos 113,473,315 9,486,000 7,150,000 0 0 0 0 94,500,000 224,609,315 1412 Coordinación 15,946,414 612,666 2,044,705 0 0 0 0 0 18,603,785 12

________________________________________________________________________________________________________________ ANÁLISIS ADMINISTRATIVO ECONÓMICO DEL GASTO PROGRAMABLE DENOMINACIÓN SERVICIOS PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES INVERSION PÚBLICA INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES PARTICIPACIONES Y APORTACIONES TOTAL 1120 Universidad Popular de la Chontalpa 0 0 0 236,214,786 0 0 0 0 236,214,786 1121 Universidad Tecnológica de Tabasco 0 0 0 150,903,784 0 0 0 0 150,903,784 1122 Universidad Tecnológica del Usumacinta 0 0 0 39,084,288 0 0 0 0 39,084,288 1123 Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de Tabasco 0 0 0 8,510,469 0 0 0 0 8,510,469 1124 Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco 0 0 0 528,787,194 0 0 0 0 528,787,194 1126 Servicios de Salud del Estado de Tabasco 0 0 0 6,238,153,893 0 0 0 0 6,238,153,893 1127 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-Tabasco) 0 0 0 1,143,283,826 0 0 0 0 1,143,283,826 1128 Instituto para el Fomento de las Artesanías de Tabasco 0 0 0 26,857,205 0 0 0 0 26,857,205 1129 Museo Interactivo Papagayo 0 0 0 22,280,530 0 0 0 0 22,280,530 1130 Central de Abasto de Villahermosa 0 0 0 24,056,935 0 0 0 0 24,056,935 1131 Comisión Estatal de Agua y Saneamiento 0 0 0 892,363,509 0 0 0 0 892,363,509 1132 Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física 0 0 0 23,266,527 0 0 0 0 23,266,527 15

________________________________________________________________________________________________________________ ANÁLISIS ADMINISTRATIVO ECONÓMICO DEL GASTO PROGRAMABLE DENOMINACIÓN SERVICIOS PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES INVERSION PÚBLICA INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES PARTICIPACIONES Y APORTACIONES TOTAL S.A. de C.V 2202 Movilidad Integral de Tabasco, S.A. de C.V. 0 0 0 10,000,000 0 0 0 0 10,000,000 Órganos Autónomos 0 0 0 1,400,006,037 0 0 0 0 1,400,006,037 3300 Comisión Estatal de Derechos Humanos 0 0 0 23,000,000 0 0 0 0 23,000,000 3301 Fiscalía General del Estado de Tabasco 0 0 0 1,076,525,000 0 0 0 0 1,076,525,000 3302 Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco 0 0 0 200,852,999 0 0 0 0 200,852,999 3303 Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública 0 0 0 29,000,000 0 0 0 0 29,000,000 3304 Tribunal de Justicia Administrativa 0 0 0 39,000,000 0 0 0 0 39,000,000 3305 Tribunal Electoral de Tabasco 0 0 0 31,628,038 0 0 0 0 31,628,038 Poder Judicial 0 0 0 835,638,100 0 0 0 0 835,638,100 4400 Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco 0 0 0 835,638,100 0 0 0 0 835,638,100 Poder Legislativo 0 0 0 394,600,000 0 0 0 0 394,600,000 5500 H. Congreso del Estado 0 0 0 295,000,000 0 0 0 0 295,000,000 5501 Órgano Superior de Fiscalización del Estado 0 0 0 99,600,000 0 0 0 0 99,600,000 TOTAL 20,753,989,294 906,083,933 1,335,297,128 20,258,431,484 7,250,000 774,264,047 0 6,453,720,980 50,489,036,866 17

_______________________________________________________________________________ ANÁLISIS ADMINISTRATIVO DEL GASTO PROGRAMABLE POR GRUPO FUNCIONAL CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA GOBIERNO DESARROLLO SOCIAL DESARROLLO ECONOMICO OTROS NO CLASIFICADOS TOTAL Dependencias 5,110,551,156 19,211,345,522 1,875,454,713 5,036,688,449 26,197,351,391 01 Secretaría de Gobierno 553,207,511 0 0 0 553,207,511 02 Gubernatura 443,795,628 0 0 0 443,795,628 03 Coordinación General de Asuntos Jurídicos 81,845,163 0 0 0 81,845,163 04 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana 2,793,278,157 0 0 0 2,793,278,157 05 Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático 0 475,093,386 0 0 475,093,386 06 Secretaría para el Desarrollo Energético 0 0 406,225,081 0 406,225,081 07 Secretaría de Educación 0 14,131,367,213 0 0 14,131,367,213 08 Secretaría de Salud 0 3,940,013,895 0 0 3,940,013,895 09 Secretaría de Cultura 0 339,397,714 0 0 339,397,714 10 Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad 0 0 231,682,337 0 231,682,337 11 Secretaría de Turismo 0 0 75,603,103 0 75,603,103 12 Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca 0 0 397,976,927 0 397,976,927 13 Secretaría de Movilidad 0 0 167,219,877 0 167,219,877 14 Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas 0 325,473,314 596,747,388 0 922,220,702 15 Secretaría de Finanzas 497,682,467 0 0 5,036,688,449 497,682,467 16 Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental 607,787,184 0 0 0 607,787,184 17 Secretaría de la Función Pública 132,955,046 0 0 0 132,955,046 Organismos Desconcentrados 176,456,519 76,421,964 255,906,115 0 508,784,598 0137 Servicio Estatal de Empleo 30,663,677 0 0 0 30,663,677 0139 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 106,225,953 0 0 0 106,225,953 0140 Dirección General de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas 20,963,104 0 0 0 20,963,104 0710 Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco 0 76,421,964 0 0 76,421,964 1208 Oficina de la Dirección General de la Comisión Estatal Forestal 0 0 31,296,800 0 31,296,800 1411 Junta Estatal de Caminos 0 0 224,609,315 0 224,609,315 1412 Coordinación Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra 18,603,785 0 0 0 18,603,785 Organismos Descentralizados 136,045,201 15,891,236,765 37,872,325 0 16,065,154,291 1100 Instituto Estatal de las Mujeres 0 44,012,965 0 0 44,012,965 1101 Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco 72,114,425 0 0 0 72,114,425 18

_______________________________________________________________________________ ANÁLISIS ADMINISTRATIVO DEL GASTO PROGRAMABLE POR GRUPO FUNCIONAL CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA GOBIERNO DESARROLLO SOCIAL DESARROLLO ECONOMICO OTROS NO CLASIFICADOS TOTAL 1102 Instituto de Vivienda de Tabasco 0 78,320,188 0 0 78,320,188 1103 Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco (CCYTET) 0 0 13,815,390 0 13,815,390 1104 Instituto de Educación para Adultos de Tabasco 0 130,270,918 0 0 130,270,918 1105 Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Tabasco 0 118,784,737 0 0 118,784,737 1106 Colegio de Bachilleres de Tabasco 0 2,027,483,174 0 0 2,027,483,174 1107 Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Tabasco 0 168,701,088 0 0 168,701,088 1108 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco 0 503,059,888 0 0 503,059,888 1109 Instituto Tecnológico Superior de Centla 0 74,918,651 0 0 74,918,651 1110 Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco 0 125,474,050 0 0 125,474,050 1111 Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra 0 73,761,788 0 0 73,761,788 1112 Instituto Tecnológico Superior de los Ríos 0 85,271,943 0 0 85,271,943 1113 Instituto Tecnológico Superior de Macuspana 0 72,962,404 0 0 72,962,404 1114 Instituto Tecnológico Superior de la Villa la Venta Huimanguillo 0 81,183,272 0 0 81,183,272 1115 Universidad Intercultural del Estado de Tabasco 0 62,966,577 0 0 62,966,577 1116 Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 0 2,565,137,050 0 0 2,565,137,050 1117 Universidad Politécnica del Centro 0 40,329,162 0 0 40,329,162 1118 Universidad Politécnica del Golfo de México 0 52,264,023 0 0 52,264,023 1119 Universidad Politécnica Mesoamericana 0 27,890,668 0 0 27,890,668 1120 Universidad Popular de la Chontalpa 0 236,214,786 0 0 236,214,786 1121 Universidad Tecnológica de Tabasco 0 150,903,784 0 0 150,903,784 1122 Universidad Tecnológica del Usumacinta 0 39,084,288 0 0 39,084,288 1123 Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de Tabasco 0 8,510,469 0 0 8,510,469 1124 Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco 0 528,787,194 0 0 528,787,194 1126 Servicios de Salud del Estado de Tabasco 0 6,238,153,893 0 0 6,238,153,893 1127 Sistema para el Desarrollo Integral de 0 1,143,283,826 0 0 1,143,283,826 19

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