ÍNDICE GLOSARIO......................................................................................................................................................................................................................1 CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO................................................................................................................................................................. 5 CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA..............................................................................................................................................................................7 CLASIFICADOR FUNCIONAL DEL GASTO.................................................................................................................................................................10 CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO......................................................................................................................................................................11 ANÁLISIS ADMINISTRATIVO ECONÓMICO DEL GASTO PROGRAMABLE.............................................................................................................. 12 ANÁLISIS ADMINISTRATIVO DEL GASTO PROGRAMABLE POR GRUPO FUNCIONAL........................................................................................19 ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO DEL GASTO PROGRAMABLE.......................................................................................................................23 ANÁLISIS FUNCIONAL DEL GASTO PROGRAMABLE POR DESTINO DEL GASTO................................................................................................ 25 DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL POR EJE RECTOR...............................................................................................................................................29 DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL PROGRAMA ESPECIAL.......................................................................................................................................30 CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO.............................................................................................................................................. 36 CLASIFICACIÓN POR FUENTE Y OBJETO DEL GASTO...........................................................................................................................................37 APORTACIONES DEL RAMO 23..................................................................................................................................................................................72 GRUPOS Y MODALIDADES DE PROGRAMA PRESUPUESTARIOS EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA............................................................... 73 DISTRIBUCIÓN POR GASTO PROGRAMABLE Y NO PROGRAMABLE.................................................................................................................... 74 DISTRIBUCIÓN POR GASTO NO PROGRAMABLE....................................................................................................................................................80 DISTRIBUCIÓN POR GASTO PROGRAMABLE..........................................................................................................................................................81 CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA.............................................................................................................................................................................. 87 CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO.............................................................................................................................................................107 CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO Y PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS............................................................................................ 112 CLASIFICADOR POR OBJETO Y TIPO DE GASTO..................................................................................................................................................156 CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR ENTIDAD.................................................................................................................................................438 CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE.......................................................................................................................444 CLASIFICADOR FUNCIONAL DEL GASTO................................................................................................................................................................ 479 CLASIFICADOR FUNCIONAL DEL GASTO Y ACTIVIDAD INSTITUCIONAL............................................................................................................ 482 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA................................................................................................................ 493 CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA............................................................................................................................................................................ 522 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A FIDEICOMISOS PÚBLICOS........................................................................................................ 532 ASIGNACIONES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.................................................................................................................................... 533 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.................................................................................................................534 PROVISIÓN PARA LA ATENCIÓN DE DESASTRES NATURALES..........................................................................................................................547 FINANCIAMIENTO PÚBLICO A PARTIDOS POLÍTICOS...........................................................................................................................................548 ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL A PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA...........................................................................................................549 APLICACIÓN, DESTINO Y DISTRIBUCIÓN ESTIMADA DE LOS FONDOS DE RECURSOS FEDERALIZADOS PROVENIENTES DEL RAMO 33 550 PROGRAMAS CON RECURSOS CONCURRENTES POR ORDEN DE GOBIERNO...............................................................................................554 MITIGACIÓN DEL EFECTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO............................................................................................................................................. 558 PAGOS PROGRAMADOS PARA AMORTIZACIÓN E INTERESES DE LA DEUDA.................................................................................................. 559 EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE...........................................................................................................560 CLASIFICADOR POR EJE RECTOR DEL PLED........................................................................................................................................................561 ASIGNACIÓN EN MATERIA DE SALUD.....................................................................................................................................................................582 APORTACIONES DEL RAMO 33................................................................................................................................................................................585 PROVISIONES PARA ATENDER DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS..........................................................................................587 CLASIFICADOR FUNCIONAL DEL GASTO POR TIPO DE GASTO Y PROGRAMA................................................................................................588 CONVENIOS POR RAMO Y PROGRAMA..................................................................................................................................................................605 PROGRAMAS CON RECURSOS CONCURRENTES POR ORDEN DE GOBIERNO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO....................................628 CLASIFICADOR POR FUENTE, TIPO Y OBJETO DEL GASTO................................................................................................................................630 ANEXO TRANSVERSAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES POR DEPENDENCIA / ENTIDAD......................................................................715 ANEXO TRANSVERSAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES POR UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO.................................................... 716 ANEXO TRANSVERSAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES POR DIMENSIONES DE DERECHO................................................................. 717 ANEXO TRANSVERSAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES POR VERTIENTES............................................................................................718 ANEXO TRANSVERSAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES POR GRUPOS ETÁREOS.................................................................................719 ANEXO TRANSVERSAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES POR ESPECIFICIDAD DE LA INVERSIÓN.......................................................720 ANEXO TRANSVERSAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES POR PROPORCIÓN DE LA INVERSIÓN EN INFANCIA TEMPRANA.............721 ANEXO TRANSVERSAL NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CONSOLIDADO.......................................................................................................722 ANEXO TRANSVERSAL DE PERSPECTIVA DE GÉNERO POR DIMENSIONES DE DERECHO........................................................................... 728 RELACIÓN DE GRUPOS DE DERECHOS Y TEMÁTICAS DE LA PERSPECTIVA DE GENERO............................................................................729 ANEXO TRANSVERSAL DE PERSPECTIVA DE GÉNERO POR ESPECIFICIDAD DE LA INVERSIÓN.................................................................730 ANEXO TRANSVERSAL DE POBLACIÓN INDÍGENA POR DIMENSIONES DE DERECHO...................................................................................731 RELACIÓN DE GRUPOS DE DERECHOS Y TEMÁTICAS DE POBLACIÓN INDÍGENA.......................................................................................... 732 ANEXO TRANSVERSAL DE POBLACIÓN INDÍGENA POR ESPECIFICIDAD DE LA INVERSIÓN.......................................................................... 733
GLOSARIO SIGLA DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN A Actividad Son las principales acciones que se deben realizar para producir o realizar los componentes. AI Actividad Institucional Son las acciones sustantivas o de apoyo que realizan los ejecutores de gasto con el fin de dar cumplimiento a los objetivos y metas contenidos en los programas, de conformidad con las atribuciones que les señala su respectiva Ley Orgánica, Reglamento Interior o el ordenamiento jurídico que le es aplicable. Año Año El segmento "Año", es utilizado en la estructura programática para identificar la radicación de los recursos por fuente de financiamiento, ramo y procedencia incorporados en el presupuesto en curso. CG Capítulo de Gasto Es el mayor nivel de agregación que identifica el conjunto homogéneo y ordenado de los bienes y servicios requeridos por los ejecutores de gasto. C_ADM Clasificación Administrativa Muestra los gastos de cada una de las unidades administrativas de los entes públicos, identifica el administrador o responsable directo de los recursos. C_ECO Clasificación Económica Es el Gasto Público de acuerdo a su naturaleza económica, dividiéndolo en corriente o de capital; de conformidad con los insumos o factores de producción que adquieran los entes públicos para su funcionamiento. CFG Clasificación Funcional del Gasto Muestra la distribución de los recursos públicos, con base en las actividades sustantivas que realizan los entes público en los ámbitos social, económico y de gobierno. C_GEO Clasificación Geográfica Establece la distribución espacial de las transacciones económico-financieras que realizan las dependencias y entidades externas, tomando como unidad básica la clasificación municipal, considerando la división política del Estado; además de la regional, estatal y nacional. C_PROG Clasificación Programática Incluye las claves de los componentes de modalidad del programa presupuestario, el programa presupuestario y en su caso, el proyecto de inversión. COG Clasificador por Objeto del Gasto Es el instrumento que permite registrar de manera ordenada, sistemática y homogénea las compras, los pagos y las erogaciones autorizados en capítulos, conceptos y partidas con base en la clasificación económica por objeto del gasto. Este clasificador permite formular y aprobar el proyecto de Presupuesto General de Egresos del Estado y los Presupuestos de Egresos Municipales desde la perspectiva económica y dar seguimiento a su ejercicio. COM Componente Son los bienes y servicios que deberán ser producidos o entregados por medio del programa a la población objetivo para cumplir con el propósito. CN Concepto Son subconjuntos homogéneos y ordenados en forma específica, producto de la desagregación de los bienes y servicios, incluidos en cada capítulo. Conforme al Clasificador por Objeto del Gasto Vigente, emitido por el CONAC. DP Deuda Pública Son las obligaciones de pasivo, directas o contingentes, derivadas de financiamientos a cargo de los gobiernos Federal, Estatal, de la CDMX o Municipal, en términos de las disposiciones legales aplicables, sin perjuicio de que dichas obligaciones tengan como propósito operaciones de canje o refinanciamiento. EE Entidades Externas Son todas aquellas entidades que no tributan con el Registro Federal de Contribuyentes del Gobierno del Estado. FI Finalidad Comprende cuatro grupos funcionales. Tres de Gasto Programable: Gobierno, Desarrollo Social y Desarrollo Económico. En la cuarta finalidad se clasifica el Gasto No Programable y se denomina Otras. Conforme a la Clasificación Funcional del Gasto Vigente emitido por el CONAC. FEXT Financiamientos Externos Son los que provienen de obligaciones contraídas en el país, con acreedores extranjeros y pagaderos en el exterior del país en moneda extranjera. FINT Financiamientos Internos Son los que provienen de obligaciones contraídas en el país, con acreedores nacionales y pagaderos en el interior del país en moneda nacional. FF Fuente de Financiamiento Son las fuentes u orígenes de los ingresos que financian los egresos y precisan la orientación especifica de cada fuente a efecto de controlar su aplicación. Conforme al Clasificador por Fuentes de Financiamiento Vigente, emitido por el CONAC. FN Función Permite identificar las acciones que realizan las unidades responsables para cumplir con el cometido que les imponen los ordenamientos legales. Las funciones dan información sobre objetivos más específicos a los cuales esta dirigido cada gasto que ejerce el gobierno. Conforme a la Clasificación Funcional del Gasto Vigente, emitido por el CONAC. FDE Función Desarrollo Económico Comprende los programas, actividades y proyectos relacionados con la promoción del desarrollo económico y fomento a la producción y comercialización agropecuaria, agroindustrial, acuicultura, 1
GLOSARIO SIGLA DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN pesca, desarrollo hidroagrícola y fomento forestal, así como la producción y prestación de bienes y servicios públicos, en forma complementaria a los bienes y servicios que ofrecen los particulares. FDS Función Desarrollo Social Incluye los programas, actividades y proyectos relacionados con la prestación de servicios en beneficio de la población con el fin de favorecer el acceso a mejores niveles de bienestar, tales como: servicios educativos, recreación, cultura y otras manifestaciones sociales, salud, protección social, vivienda, servicios urbanos y rurales básicos, así como protección ambiental. FG Función Gobierno Comprende las acciones propias de la gestión gubernamental, tales como la administración de asuntos de carácter legislativo, procuración e impartición de justicia, asuntos militares y seguridad nacional, asuntos con el exterior, asuntos hacendarios, política interior, organización de los procesos electorales, regulación y normatividad aplicable a los particulares y al propio sector público y la administración interna del sector público. FT Futuro El segmento "futuro", se encuentra reservado para la Secretaría, en él se podrán incluir necesidades derivadas de requerimientos o adiciones que sean necesarias adoptar por requerimientos internos o modificaciones establecidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable. GCA Gasto Capital Son erogaciones que realizan los ejecutores de gasto tendientes a adquirir, ampliar, conservar y mejorar sus bienes de capital, incluyendo también las adquisiciones de acciones y título de crédito a terceros, construcción de obras públicas y desarrollo de acciones para promover el incremento de la capacidad productiva de los diversos sectores de la economía. GC Gasto Corriente Son las erogaciones que no tienen como contrapartida la creación de un activo, incluyendo, de manera enunciativa, el gasto en servicios personales, materiales y suministros, y los servicios generales, así como las transferencias, asignaciones, subsidios, donativos y apoyos. GE Gasto Etiquetado Son las erogaciones que realizan las Entidades Federativas y los Municipios con cargo a las Transferencias federales etiquetadas. En el caso de los Municipios, adicionalmente se incluyen las erogaciones que realizan con recursos de la Entidad Federativa con un destino específico. GNE Gasto No Etiquetado Son las erogaciones que realizan las Entidades Federativas y los Municipios con cargo a sus Ingresos de libre disposición y Financiamiento. En el caso de los Municipios, se excluye el gasto que realicen con recursos de la Entidad Federativa con un destino específico. GNP Gasto No Programable Son las erogaciones del Estado y los Municipios que derivan del cumplimiento de obligaciones legales, del Decreto de Presupuesto General de Egresos del Estado o los Acuerdos de Presupuestos de Egresos Municipales, que no corresponden directamente a los programas para proveer bienes y servicios públicos a la población. GP Gasto Programable Son las erogaciones que el Estado y los Municipios realizan en cumplimiento de sus atribuciones conforme a los programas para proveer bienes y servicios públicos a la población. IP Ingresos Propios Son los que tienen las entidades de administración pública paraestatal y paramunicipal, como pueden ser los ingresos por venta de bienes y servicios, ingresos diversos y no inherentes a la operación en términos de las disipaciones aplicables. M_PRO Modalidad Programa Describe el rubro al cual será destinado el presupuesto, es decir, se refiere a la alineación del proceso presupuestario e indica los programas que pueden ser sujetos a elaboración de MIR y cuáles no; se encuentra dividida en dos tipos: Gasto programable y Gasto no programable. ONCFA Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores Comprende los pagos de compromisos inherentes a la contratación de la deuda: las transferencias entre diferentes niveles y órdenes de gobierno, entre otras. P Participaciones Son los gastos destinados a cubrir las participaciones para las entidades federativas y/o los municipios. PE Partida Específica Corresponde al cuarto dígito, el cual permitirá que las unidades administrativas o instancias competentes en materia de Contabilidad Gubernamental y de Presupuesto de cada orden de gobierno, con base en sus necesidades, generen su apertura. PG Partida Genérica Se refiere al tercer dígito, el cual logrará la armonización a todos los niveles de gobierno. PJ Pensiones y Jubilaciones Son los gastos destinados para el pago a pensionistas y jubilados o a sus familiares, que cubren los tres órdenes de gobierno, o bien el Instituto de Seguridad Social. P_GEN Perspectiva de Género Visión Científica, Analítica y política sobre las mujeres que propone eliminar las causas de la opresión de género, como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas basadas en el género. P Presupuesto Estimación financiera anticipada, generalmente anual, de los egresos e ingresos del Sector Público, 2
GLOSARIO SIGLA DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN necesarios para cumplir con las metas de los programas establecidos. Asimismo, constituye el instrumento operativo básico que expresa las decisiones en materia de política económica y de planeación. PBR Presupuesto Basado en Resultados Metodología utilizada para la integración de los presupuestos de egresos estatales y municipales con base en una definición clara y sencilla de los objetivos, así como de los resultados proyectados y alcanzados en el ejercicio del gasto público. PE Presupuesto de Egresos El Presupuesto General de Egresos del Estado o, en su caso, los Presupuestos de Egresos Municipales para el ejercicio fiscal de que se trate, aprobado por el Congreso del Estado, o el ayuntamiento o concejo municipal, correspondiente. Proc Procedencia Se refiere a los diferentes subfondos y programas que se derivan de los ramos administrativos y generales; identifican de manera específica los recursos asignados a las dependencias y entidades externas. PR Programa Instrumento normativo del sistema de planeación democrática cuya finalidad consiste en desagregar y detallar los planteamientos y orientaciones generales del plan estatal, mediante la identificación de objetivos y metas. Según el nivel en que se elabora puede ser global, sectorial e institucional, de acuerdo a su temporalidad y al ámbito territorial que comprende puede ser estatal, municipal o regional y de mediano y corto plazo, respectivamente. PP Programa Presupuestario Es la categoría programática que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas presupuestarios y del gasto federalizado, a cargo de los ejecutores del gasto público para el cumplimiento de sus objetivos y metas tendientes a lograr un resultado en beneficio de una población objetivo. PE Programas Especiales Son los que se refieren a las prioridades del desarrollo integral del Estado; en su elaboración intervienen dos o más dependencias coordinadoras de sector. PI Programas Institucionales Definen la manera en que se aplicarán y operarán los instrumentos de política con que cuentan las entidades paraestatales, para coadyuvar al cumplimiento de los objetivos, prioridades, estrategias y políticas del PLED y de los programas que lo desagregan y detallan. PPT Programas Presupuestario Transversal Son aquellos en los que convergen mas de un Ejecutor de Gasto con una misma corresponsabilidad y políticas para lograr objetivos y resultados respecto a grupos de población o áreas de enfoque que enfrentan retos comunes para su desarrollo. PRE Programas Regionales Estratégicos Son aquellos que se formulan para atender una región o regiones que se consideran prioritarias para el desarrollo estatal. Sus objetivos y metas se fijan en función de los lineamientos y directrices del PLED. Por su cobertura territorial, implican la participación conjunta de diversas dependencias y entidades del sector público estatal y de los gobiernos municipales, cuyas actividades estén relacionadas con los programas. PS Programas Sectoriales Los programas sectoriales comprenden los aspectos relativos a un sector de la economía o la sociedad, que es atendido por una dependencia. Rigen el desempeño de las actividades del sector administrativo relacionado con la materia de los mismos. Se integran bajo la responsabilidad de la dependencia coordinadora del sector, atendiendo las normas y lineamientos que emite para su integración la Secretaria de Finanzas, e incorporando las propuestas de las entidades sectorizadas, las previsiones del PLED, las recomendaciones de los municipios y las aportaciones de los grupos sociales interesados a través de los foros de consulta popular. P_INV Proyectos de inversión Las acciones que implican erogaciones de gasto de capital destinadas a obra pública en infraestructura. R Ramo Son las transferencias federales que recibe el Gobierno del Estado a través de aportaciones y convenios de reasignación de recursos, signados con cada una de las Secretarías del Poder Ejecutivo Federal. RE Recursos Estatales En el caso de los municipios son los que provienen del gobierno estatal y que cuentan con un destino específico, en términos de la Ley de Ingresos Estatal y del Presupuesto de Egresos del Estado. RF Recursos Federales Son los que provienen de la federación destinados a las Entidades Federativas y los Municipios, en términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el Presupuesto de Egresos de la Federación, están destinados a un fin específico por concepto de aportaciones, convenios de recursos federales etiquetados, y fondos distintos de aportaciones. RFIS Recursos Fiscales Son los que provienen de impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, cuotas y aportaciones de seguridad social; incluyen las asignaciones y 3
GLOSARIO SIGLA DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN transferencias presupuestarias a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, a los órganos autónomos y a las demás entidades de la administración pública estatal, además de subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, transferencias del fondo mexicano del petróleo; así como ingresos diversos y no inherentes a la operación de los poderes y órganos autónomos. SF Subfunción Identifica en forma precisa las actividades que realizan los ejecutores del gasto. S Subsidios Son las asignaciones de recursos previstas en el Presupuesto General de Egresos del Estado que, a través de sus dependencias y entidades otorga el Gobierno Estatal a los diferentes sectores de la sociedad y a los Municipios, así como aquellas que otorgan las dependencias y entidades de estos a los diferentes sectores de la sociedad con cargo a los Presupuestos de Egresos Municipales, para fomentar el desarrollo de actividades sociales o económicas prioritarias de interés general. TGA Tipo de Gasto. Identifica las transacciones públicas que generan gastos en los cinco agregados de la clasificación económica presentándolos en: Corriente; de Capital; Amortización de la deuda y disminución de pasivos; Pensiones y Jubilaciones, y Participaciones. TR Transferencias Las asignaciones destinadas en forma directa o indirecta a los sectores público, privado y externo, así como apoyos como parte de su política económica y social, de acuerdo a las estrategias y prioridades de desarrollo para el sostenimiento y desempeño de sus actividades. TG Transversalidad de Género Es una estrategia que considera las necesidades de los diversos sectores de la población de forma integral de manera que la asignación de recursos responda a la problemática especifica de cada sector, incluyendo en todas las fases del proyecto tanto a hombres como a mujeres. UR Unidad Responsable Unidad Administrativa a la que se dota de asignación presupuestaria perteneciente a una estructura orgánica de las Dependencias, Entidades, Poderes Legislativo, Judicial y Organismos Constitucionalmente Autónomos. 4
_______________________________________________________________________________ CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO CAPÍTULO CONCEPTO TOTAL 1000 Servicios Personales 19,977,356,041 1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 6,385,240,363 1200 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 482,613,900 1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales 4,439,419,003 1400 Seguridad Social 1,905,654,169 1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas 3,505,611,542 1600 Previsiones 541,444,614 1700 Pago de Estimulos a Servidores Públicos 2,717,372,450 2000 Materiales y Suministros 868,111,907 2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 73,258,402 2200 Alimentos y Utensilios 112,209,245 2300 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 160,000 2400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 52,150,678 2500 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 410,004,810 2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos 116,575,490 2700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 89,122,400 2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 14,630,882 3000 Servicios Generales 1,158,426,447 3100 Servicios Básicos 303,127,351 3200 Servicios de Arrendamiento 156,476,954 3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 83,873,099 3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 46,566,332 3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 251,864,990 3600 Servicios de Comunicación Social y Publicidad 180,000 3700 Servicios de Traslado y Viáticos 22,917,871 3800 Servicios Oficiales 2,297,239 3900 Otros Servicios Generales 291,122,611 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 18,233,413,864 4100 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 2,358,688,250 4200 Transferencias al Resto del Sector Público 14,635,694,578 4300 Subsidios y Subvenciones 476,390,000 4400 Ayudas Sociales 34,099,047 4500 Pensiones y Jubilaciones 500,000,000 4600 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 218,441,989 4800 Donativos 10,100,000 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 61,901,081 5100 Mobiliario y Equipo de Administración 3,912,316 5200 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 91,742 5600 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 57,403,810 5900 Activos Intangibles 493,213 6000 Inversión Pública 652,505,516 6100 Obra Pública en Bienes de Dominio Público 636,421,516 6200 Obra Pública en Bienes Propios 16,084,000 8000 Participaciones y Aportaciones 14,177,018,919 8100 Participaciones 6,732,982,726 8500 Convenios 7,444,036,193 9000 Deuda Pública 825,711,181 9100 Amortización de la Deuda Pública 255,329,938 9200 Intereses de la Deuda Pública 461,217,098 9400 Gastos de la Deuda Pública 2,000 9500 Costo por Coberturas 9,000,000 9900 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) 100,162,145 5
_______________________________________________________________________________ CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO CAPÍTULO CONCEPTO TOTAL TOTAL 55,954,444,956 6
_______________________________________________________________________________ CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA ENTIDAD TOTAL Dependencias 38,566,468,012 01 Secretaría de Gobierno 547,039,554 02 Gubernatura 407,697,605 03 Coordinación General de Asuntos Jurídicos 84,052,654 04 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana 2,753,609,718 05 Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático 381,562,179 06 Secretaría para el Desarrollo Energético 86,856,329 07 Secretaría de Educación 13,072,877,538 08 Secretaría de Salud 3,707,347,281 09 Secretaría de Cultura 322,147,984 10 Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad 228,587,437 11 Secretaría de Turismo 72,554,322 12 Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca 353,598,859 13 Secretaría de Movilidad 212,674,280 14 Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas 780,790,495 15 Secretaría de Finanzas 14,794,555,220 Secretaría de Finanzas 505,625,405 Transferencias para Municipios 11,355,298,030 Aportaciones a Convenios y Erogaciones Imprevistas 2,107,920,604 Deuda Pública 825,711,181 16 Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental 620,741,496 17 Secretaría de la Función Pública 139,775,061 Organismos Desconcentrados 141,313,732 0137 - Servicio Estatal de Empleo 30,446,921 0139 - Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 58,005,841 0140 - Comisión Estatal de Búsqueda de Personas 21,362,148 1208 - Comisión Estatal Forestal 31,498,822 Organismos Descentralizados 15,091,994,578 1100 Instituto Estatal de las Mujeres 43,381,543 1101 Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco 69,154,207 1102 Instituto de Vivienda de Tabasco 78,152,334 1103 Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco (CCYTET) 13,544,500 1104 Instituto de Educación para Adultos de Tabasco 121,207,781 1105 Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Tabasco 111,913,293 1106 Colegio de Bachilleres de Tabasco 1,736,223,447 7
_______________________________________________________________________________ CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA ENTIDAD TOTAL 1107 Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Tabasco 161,362,203 1108 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco 424,493,703 1109 Instituto Tecnológico Superior de Centla 72,350,740 1110 Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco 120,763,878 1111 Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra 70,383,926 1112 Instituto Tecnológico Superior de los Ríos 82,042,442 1113 Instituto Tecnológico Superior de Macuspana 70,075,657 1114 Instituto Tecnológico Superior de la Villa la Venta Huimanguillo 78,136,679 1115 Universidad Intercultural del Estado de Tabasco 59,869,910 1116 Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 2,444,343,904 1117 Universidad Politécnica del Centro 37,575,607 1118 Universidad Politécnica del Golfo de México 49,983,311 1119 Universidad Politécnica Mesoamericana 26,094,740 1120 Universidad Popular de la Chontalpa 186,430,854 1121 Universidad Tecnológica de Tabasco 136,722,774 1122 Universidad Tecnológica del Usumacinta 36,680,862 1123 Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de Tabasco 8,301,614 1124 Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco 527,999,325 1126 Servicios de Salud del Estado de Tabasco 5,706,405,470 1127 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-Tabasco) 1,084,509,663 1128 Instituto para el Fomento de las Artesanías de Tabasco 26,201,514 1129 Museo Interactivo Papagayo 21,373,968 1130 Central de Abasto de Villahermosa 22,165,316 1131 Comisión Estatal de Agua y Saneamiento 815,359,437 1132 Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa 23,748,589 1134 Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza (Yumka) 57,189,641 1135 Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco 75,559,889 1136 Comisión de Radio y Televisión de Tabasco 67,647,531 1137 Central de Maquinaria de Tabasco 130,684,429 1138 Coordinación Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra 18,607,236 1139 Junta Estatal de Caminos 226,422,551 1140 Servicio Estatal de Administración de Bienes Asegurados, Abandonados o Decomisados del Estado de Tabasco 8,913,204 8
_______________________________________________________________________________ CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA ENTIDAD TOTAL 1141 Instituto de Beneficencia Pública del Estado de Tabasco 8,784,441 1142 Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción 23,050,906 1143 Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tabasco 8,181,559 Empresas de Participación Estatal Mayoritaria 43,700,000 2200 Administración Portuaria Integral de Tabasco, S.A. de C.V. 5,700,000 2201 Espectáculos Deportivos de Tabasco, S.A. de C.V 30,000,000 2202 Movilidad Integral de Tabasco, S.A. de C.V. 8,000,000 Órganos Autónomos 1,026,892,634 3300 Comisión Estatal de Derechos Humanos 21,200,000 3301 Fiscalía General del Estado de Tabasco 725,240,000 3302 Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco 196,914,705 3303 Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública 23,175,000 3304 Tribunal de Justicia Administrativa 29,355,000 3305 Tribunal Electoral de Tabasco 31,007,929 Poder Judicial 734,671,000 4400 Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco 734,671,000 Poder Legislativo 349,405,000 5500 H. Congreso del Estado 259,560,000 5501 Órgano Superior de Fiscalización del Estado 89,845,000 TOTAL 55,954,444,956 9
_______________________________________________________________________________ CLASIFICADOR FUNCIONAL DEL GASTO FINALIDAD TOTAL Gobierno 7,424,983,338 Desarrollo Social 32,713,122,577 Desarrollo Económico 1,522,909,226 Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores 14,293,429,815 TOTAL 55,954,444,956 10
_______________________________________________________________________________ CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO TIPO DE GASTO DESCRIPCION TOTAL 1 Gasto Corriente 44,160,079,337 2 Gasto de Capital 4,205,890,810 3 Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos 355,492,083 4 Pensiones y Jubilaciones 500,000,000 5 Participaciones 6,732,982,726 TOTAL 55,954,444,956 11
________________________________________________________________________________________________________________ ANÁLISIS ADMINISTRATIVO ECONÓMICO DEL GASTO PROGRAMABLE DENOMINACIÓN SERVICIOS PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES INVERSION PÚBLICA INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES PARTICIPACIONES Y APORTACIONES TOTAL Dependencias 19,378,467,827 865,355,707 1,139,932,647 986,750,652 61,901,081 652,505,516 0 5,305,269,354 28,390,182,784 01 Secretaría de Gobierno 332,555,519 8,979,000 47,908,500 149,627,516 0 0 0 7,969,019 547,039,554 02 Gubernatura 227,697,605 4,749,400 20,250,600 155,000,000 0 0 0 0 407,697,605 03 Coordinación General de Asuntos Jurídicos 76,365,154 1,680,000 6,007,500 0 0 0 0 0 84,052,654 04 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana 1,778,068,198 251,400,000 131,030,600 294,390,000 57,580,347 0 0 241,140,573 2,753,609,718 05 Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático 96,008,367 4,737,500 6,550,000 0 0 0 0 274,266,312 381,562,179 06 Secretaría para el Desarrollo Energético 57,156,329 1,659,500 13,040,500 0 0 0 0 15,000,000 86,856,329 07 Secretaría de Educación 12,013,253,538 88,147,510 456,067,660 57,311,547 0 0 0 458,097,283 13,072,877,538 08 Secretaría de Salud 3,132,347,281 414,766,800 130,483,200 17,200,000 0 0 0 12,550,000 3,707,347,281 09 Secretaría de Cultura 284,248,404 7,023,000 26,637,000 0 0 0 0 4,239,580 322,147,984 10 Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad 66,459,831 860,000 10,222,030 151,045,576 0 0 0 0 228,587,437 11 Secretaría de Turismo 41,305,809 1,590,100 12,019,900 17,638,513 0 0 0 0 72,554,322 12 Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca 186,516,859 14,318,500 11,306,500 67,500,000 0 0 0 73,957,000 353,598,859 13 Secretaría de Movilidad 78,800,582 3,427,964 15,125,000 60,000,000 4,320,734 0 0 51,000,000 212,674,280 14 Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas 125,868,979 3,480,000 15,020,000 0 0 636,421,516 0 0 780,790,495 12
________________________________________________________________________________________________________________ ANÁLISIS ADMINISTRATIVO ECONÓMICO DEL GASTO PROGRAMABLE DENOMINACIÓN SERVICIOS PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES INVERSION PÚBLICA INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES PARTICIPACIONES Y APORTACIONES TOTAL 15 Secretaría de Finanzas 319,903,440 22,080,820 112,286,145 6,950,000 0 0 0 4,157,049,587 4,618,269,992 16 Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental 436,848,746 34,977,019 112,744,231 10,087,500 0 16,084,000 0 10,000,000 620,741,496 17 Secretaría de la Función Pública 125,063,186 1,478,594 13,233,281 0 0 0 0 0 139,775,061 Organismos Desconcentrados 57,443,600 2,756,200 18,493,800 0 0 0 0 62,620,132 141,313,732 0137 Servicio Estatal de Empleo 17,840,643 783,000 5,217,000 0 0 0 0 6,606,278 30,446,921 0139 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 10,005,841 459,500 9,540,500 0 0 0 0 38,000,000 58,005,841 0140 Dirección General de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas 4,616,539 367,700 1,932,300 0 0 0 0 14,445,609 21,362,148 1208 Oficina de la Dirección General de la Comisión Estatal Forestal 24,980,577 1,146,000 1,804,000 0 0 0 0 3,568,245 31,498,822 Organismos Descentralizados 0 0 0 15,091,994,578 0 0 0 0 15,091,994,578 1100 Instituto Estatal de las Mujeres 0 0 0 43,381,543 0 0 0 0 43,381,543 1101 Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco 0 0 0 69,154,207 0 0 0 0 69,154,207 1102 Instituto de Vivienda de Tabasco 0 0 0 78,152,334 0 0 0 0 78,152,334 13
________________________________________________________________________________________________________________ ANÁLISIS ADMINISTRATIVO ECONÓMICO DEL GASTO PROGRAMABLE DENOMINACIÓN SERVICIOS PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES INVERSION PÚBLICA INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES PARTICIPACIONES Y APORTACIONES TOTAL 1103 Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco (CCYTET) 0 0 0 13,544,500 0 0 0 0 13,544,500 1104 Instituto de Educación para Adultos de Tabasco 0 0 0 121,207,781 0 0 0 0 121,207,781 1105 Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Tabasco 0 0 0 111,913,293 0 0 0 0 111,913,293 1106 Colegio de Bachilleres de Tabasco 0 0 0 1,736,223,447 0 0 0 0 1,736,223,447 1107 Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Tabasco 0 0 0 161,362,203 0 0 0 0 161,362,203 1108 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco 0 0 0 424,493,703 0 0 0 0 424,493,703 1109 Instituto Tecnológico Superior de Centla 0 0 0 72,350,740 0 0 0 0 72,350,740 1110 Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco 0 0 0 120,763,878 0 0 0 0 120,763,878 1111 Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra 0 0 0 70,383,926 0 0 0 0 70,383,926 1112 Instituto Tecnológico Superior de los Ríos 0 0 0 82,042,442 0 0 0 0 82,042,442 1113 Instituto 0 0 0 70,075,657 0 0 0 0 70,075,657 14
________________________________________________________________________________________________________________ ANÁLISIS ADMINISTRATIVO ECONÓMICO DEL GASTO PROGRAMABLE DENOMINACIÓN SERVICIOS PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES INVERSION PÚBLICA INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES PARTICIPACIONES Y APORTACIONES TOTAL Tecnológico Superior de Macuspana 1114 Instituto Tecnológico Superior de la Villa la Venta Huimanguillo 0 0 0 78,136,679 0 0 0 0 78,136,679 1115 Universidad Intercultural del Estado de Tabasco 0 0 0 59,869,910 0 0 0 0 59,869,910 1116 Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 0 0 0 2,444,343,904 0 0 0 0 2,444,343,904 1117 Universidad Politécnica del Centro 0 0 0 37,575,607 0 0 0 0 37,575,607 1118 Universidad Politécnica del Golfo de México 0 0 0 49,983,311 0 0 0 0 49,983,311 1119 Universidad Politécnica Mesoamericana 0 0 0 26,094,740 0 0 0 0 26,094,740 1120 Universidad Popular de la Chontalpa 0 0 0 186,430,854 0 0 0 0 186,430,854 1121 Universidad Tecnológica de Tabasco 0 0 0 136,722,774 0 0 0 0 136,722,774 1122 Universidad Tecnológica del Usumacinta 0 0 0 36,680,862 0 0 0 0 36,680,862 1123 Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de Tabasco 0 0 0 8,301,614 0 0 0 0 8,301,614 1124 Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco 0 0 0 527,999,325 0 0 0 0 527,999,325 15
________________________________________________________________________________________________________________ ANÁLISIS ADMINISTRATIVO ECONÓMICO DEL GASTO PROGRAMABLE DENOMINACIÓN SERVICIOS PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES INVERSION PÚBLICA INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES PARTICIPACIONES Y APORTACIONES TOTAL 1126 Servicios de Salud del Estado de Tabasco 0 0 0 5,706,405,470 0 0 0 0 5,706,405,470 1127 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-Tabasco) 0 0 0 1,084,509,663 0 0 0 0 1,084,509,663 1128 Instituto para el Fomento de las Artesanías de Tabasco 0 0 0 26,201,514 0 0 0 0 26,201,514 1129 Museo Interactivo Papagayo 0 0 0 21,373,968 0 0 0 0 21,373,968 1130 Central de Abasto de Villahermosa 0 0 0 22,165,316 0 0 0 0 22,165,316 1131 Comisión Estatal de Agua y Saneamiento 0 0 0 815,359,437 0 0 0 0 815,359,437 1132 Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa 0 0 0 23,748,589 0 0 0 0 23,748,589 1134 Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza (Yumka) 0 0 0 57,189,641 0 0 0 0 57,189,641 1135 Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco 0 0 0 75,559,889 0 0 0 0 75,559,889 1136 Comisión de Radio y Televisión de Tabasco 0 0 0 67,647,531 0 0 0 0 67,647,531 1137 Central de Maquinaria de Tabasco 0 0 0 130,684,429 0 0 0 0 130,684,429 1138 Coordinación Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra 0 0 0 18,607,236 0 0 0 0 18,607,236 16
________________________________________________________________________________________________________________ ANÁLISIS ADMINISTRATIVO ECONÓMICO DEL GASTO PROGRAMABLE DENOMINACIÓN SERVICIOS PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES INVERSION PÚBLICA INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES PARTICIPACIONES Y APORTACIONES TOTAL 1139 Junta Estatal de Caminos 0 0 0 226,422,551 0 0 0 0 226,422,551 1140 Servicio Estatal de Administración de Bienes Asegurados, Abandonados o Decomisados del Estado de Tabasco 0 0 0 8,913,204 0 0 0 0 8,913,204 1141 Instituto de Beneficencia Pública del Estado de Tabasco 0 0 0 8,784,441 0 0 0 0 8,784,441 1142 Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción 0 0 0 23,050,906 0 0 0 0 23,050,906 1143 Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tabasco 0 0 0 8,181,559 0 0 0 0 8,181,559 Empresas de Participación Estatal Mayoritaria 0 0 0 43,700,000 0 0 0 0 43,700,000 2200 Administración Portuaria Integral de Tabasco, S.A. de C.V. 0 0 0 5,700,000 0 0 0 0 5,700,000 2201 Espectáculos Deportivos de Tabasco, S.A. de C.V 0 0 0 30,000,000 0 0 0 0 30,000,000 2202 Movilidad Integral de Tabasco, S.A. de C.V. 0 0 0 8,000,000 0 0 0 0 8,000,000 Órganos Autónomos 0 0 0 1,026,892,634 0 0 0 0 1,026,892,634 3300 Comisión Estatal de Derechos Humanos 0 0 0 21,200,000 0 0 0 0 21,200,000 3301 Fiscalía General del Estado de Tabasco 0 0 0 725,240,000 0 0 0 0 725,240,000 17
________________________________________________________________________________________________________________ ANÁLISIS ADMINISTRATIVO ECONÓMICO DEL GASTO PROGRAMABLE DENOMINACIÓN SERVICIOS PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES INVERSION PÚBLICA INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES PARTICIPACIONES Y APORTACIONES TOTAL 3302 Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco 0 0 0 196,914,705 0 0 0 0 196,914,705 3303 Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública 0 0 0 23,175,000 0 0 0 0 23,175,000 3304 Tribunal de Justicia Administrativa 0 0 0 29,355,000 0 0 0 0 29,355,000 3305 Tribunal Electoral de Tabasco 0 0 0 31,007,929 0 0 0 0 31,007,929 Poder Judicial 0 0 0 734,671,000 0 0 0 0 734,671,000 4400 Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco 0 0 0 734,671,000 0 0 0 0 734,671,000 Poder Legislativo 0 0 0 349,405,000 0 0 0 0 349,405,000 5500 H. Congreso del Estado 0 0 0 259,560,000 0 0 0 0 259,560,000 5501 Órgano Superior de Fiscalización del Estado 0 0 0 89,845,000 0 0 0 0 89,845,000 TOTAL 19,435,911,427 868,111,907 1,158,426,447 18,233,413,864 61,901,081 652,505,516 0 5,367,889,486 45,778,159,728 18
_______________________________________________________________________________ ANÁLISIS ADMINISTRATIVO DEL GASTO PROGRAMABLE POR GRUPO FUNCIONAL CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA GOBIERNO DESARROLLO SOCIAL DESARROLLO ECONOMICO OTROS NO CLASIFICADOS TOTAL Dependencias 5,054,041,493 18,003,418,667 1,215,578,037 4,117,144,587 24,273,038,197 01 Secretaría de Gobierno 547,039,554 0 0 0 547,039,554 02 Gubernatura 407,697,605 0 0 0 407,697,605 03 Coordinación General de Asuntos Jurídicos 84,052,654 0 0 0 84,052,654 04 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana 2,753,609,718 0 0 0 2,753,609,718 05 Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático 0 381,562,179 0 0 381,562,179 06 Secretaría para el Desarrollo Energético 0 0 86,856,329 0 86,856,329 07 Secretaría de Educación 0 13,072,877,538 0 0 13,072,877,538 08 Secretaría de Salud 0 3,707,347,281 0 0 3,707,347,281 09 Secretaría de Cultura 0 322,147,984 0 0 322,147,984 10 Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad 0 0 228,587,437 0 228,587,437 11 Secretaría de Turismo 0 0 72,554,322 0 72,554,322 12 Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca 0 0 353,598,859 0 353,598,859 13 Secretaría de Movilidad 0 0 212,674,280 0 212,674,280 14 Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas 0 519,483,685 261,306,810 0 780,790,495 15 Secretaría de Finanzas 501,125,405 0 0 4,117,144,587 501,125,405 16 Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental 620,741,496 0 0 0 620,741,496 17 Secretaría de la Función Pública 139,775,061 0 0 0 139,775,061 Organismos Desconcentrados 109,814,910 0 31,498,822 0 141,313,732 0137 Servicio Estatal de Empleo 30,446,921 0 0 0 30,446,921 0139 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 58,005,841 0 0 0 58,005,841 0140 Dirección General de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas 21,362,148 0 0 0 21,362,148 1208 Oficina de la Dirección General de la Comisión Estatal Forestal 0 0 31,498,822 0 31,498,822 Organismos Descentralizados 150,158,301 14,679,703,910 262,132,367 0 15,091,994,578 1100 Instituto Estatal de las Mujeres 0 43,381,543 0 0 43,381,543 1101 Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco 67,656,807 1,497,400 0 0 69,154,207 1102 Instituto de Vivienda de Tabasco 0 78,152,334 0 0 78,152,334 1103 Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco (CCYTET) 0 0 13,544,500 0 13,544,500 1104 Instituto de Educación para Adultos de Tabasco 0 121,207,781 0 0 121,207,781 19
_______________________________________________________________________________ ANÁLISIS ADMINISTRATIVO DEL GASTO PROGRAMABLE POR GRUPO FUNCIONAL CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA GOBIERNO DESARROLLO SOCIAL DESARROLLO ECONOMICO OTROS NO CLASIFICADOS TOTAL 1105 Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Tabasco 0 111,913,293 0 0 111,913,293 1106 Colegio de Bachilleres de Tabasco 0 1,736,223,447 0 0 1,736,223,447 1107 Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Tabasco 0 161,362,203 0 0 161,362,203 1108 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco 0 424,493,703 0 0 424,493,703 1109 Instituto Tecnológico Superior de Centla 0 72,350,740 0 0 72,350,740 1110 Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco 0 120,763,878 0 0 120,763,878 1111 Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra 0 70,383,926 0 0 70,383,926 1112 Instituto Tecnológico Superior de los Ríos 0 82,042,442 0 0 82,042,442 1113 Instituto Tecnológico Superior de Macuspana 0 70,075,657 0 0 70,075,657 1114 Instituto Tecnológico Superior de la Villa la Venta Huimanguillo 0 78,136,679 0 0 78,136,679 1115 Universidad Intercultural del Estado de Tabasco 0 59,869,910 0 0 59,869,910 1116 Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 0 2,444,343,904 0 0 2,444,343,904 1117 Universidad Politécnica del Centro 0 37,575,607 0 0 37,575,607 1118 Universidad Politécnica del Golfo de México 0 49,983,311 0 0 49,983,311 1119 Universidad Politécnica Mesoamericana 0 26,094,740 0 0 26,094,740 1120 Universidad Popular de la Chontalpa 0 186,430,854 0 0 186,430,854 1121 Universidad Tecnológica de Tabasco 0 136,722,774 0 0 136,722,774 1122 Universidad Tecnológica del Usumacinta 0 36,680,862 0 0 36,680,862 1123 Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de Tabasco 0 8,301,614 0 0 8,301,614 1124 Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco 0 527,999,325 0 0 527,999,325 1126 Servicios de Salud del Estado de Tabasco 0 5,706,405,470 0 0 5,706,405,470 1127 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-Tabasco) 0 1,084,509,663 0 0 1,084,509,663 1128 Instituto para el Fomento de las Artesanías de Tabasco 0 26,201,514 0 0 26,201,514 1129 Museo Interactivo Papagayo 0 21,373,968 0 0 21,373,968 1130 Central de Abasto de Villahermosa 0 0 22,165,316 0 22,165,316 20
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